Administração de Aprovação de Renegociação

  1. Na tela Administração de Aprovação de Renegociação vamos cadastrar os aprovadores. Acesse Integração Bancária → Cobrança → Configurações → Administração de Aprovação de Renegociação.
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Descrição dos Campos:

  • OK: Clique em OK para fechar a janela.
  • Novo: Clique nesse botão para inserir uma nova regra de aprovação.
  • Editar: Para editar uma regra de aprovação existente.
  • Remover: Remover a regra de aprovação selecionada.
  • Duplicar: Duplicar uma regra de aprovação existente, facilitando a configuração em ambientes multi-filiais.
  1. Clique em Novo:
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  1. A seguinte janela será aberta:
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Descrição dos Campos:

  • Empresa: Selecione uma Empresa.
  • Data Vigência: Data da vigência da aprovação.
  • Qtd. Assinaturas: Quantos Usuários deverão aprovar a solicitação de renegociação.
  • Usuário: Nome do usuário que irá aprovar a renegociação.
  • Valor Limite: Até quantos reais o usuário poderá aprovar.
  1. Depois de preenchida, clique no botão Inserir:
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