Gerar

Existem duas formas para realizar a geração de um mais boletos bancários, siga os passos:

  • Primeira Forma:

Para emitir um boleto bancário é preciso informar a Forma de Pagamento na aba Contabilidade da Nota Fiscal. Essa forma de pagamento deve estar vinculada à um Contrato Bancário assim, no momento da geração do boleto o contrato é localizado pela forma de pagamento do SAP Business One.

../../../_images/Aba_Cob_Gerar_00.png
  • Segunda Forma:

Configure os Parâmetros Gerais para permitir selecionar um Contrato Bancário no momento da geração do boleto.

../../../_images/Aba_Cob_Gerar_01.png

Dica

Caso não apareça no campo Forma de Pagamento vá no cadastro o parceiro de negócio, na aba Execução do Pagamento selecione o banco no campo Forma de pagamento:

../../../_images/Aba_Cob_Gerar_05.png

Role a barra de rolagem para a direita e habilite a flag Incluir conforme imagem:

../../../_images/Aba_Cob_Gerar_06.png

Na tela da Nota fiscal, selecione o boleto e clique em Gerar na aba Cobrança:

../../../_images/Aba_Cob_Gerar_03.png

Escolha o contrato conforme as opções disponíveis e em seguida clique no botão Selecionar:

../../../_images/Aba_Cob_Gerar_02.png

Boleto gerado pelo add-on:

../../../_images/Aba_Cob_Gerar_04.png