Gerar¶
Existem duas formas para realizar a geração de um mais boletos bancários, siga os passos:
- Primeira Forma:
Para emitir um boleto bancário é preciso informar a Forma de Pagamento na aba Contabilidade da Nota Fiscal. Essa forma de pagamento deve estar vinculada à um Contrato Bancário assim, no momento da geração do boleto o contrato é localizado pela forma de pagamento do SAP Business One.
- Segunda Forma:
Configure os Parâmetros Gerais para permitir selecionar um Contrato Bancário no momento da geração do boleto.
Dica
Caso não apareça no campo Forma de Pagamento vá no cadastro o parceiro de negócio, na aba Execução do Pagamento selecione o banco no campo Forma de pagamento:
Role a barra de rolagem para a direita e habilite a flag Incluir conforme imagem:
Na tela da Nota fiscal, selecione o boleto e clique em Gerar na aba Cobrança:
Escolha o contrato conforme as opções disponíveis e em seguida clique no botão Selecionar:
Boleto gerado pelo add-on: