ChangeLog : 3.12.0.4517¶
Data da Versão: 21/05/2018
Recomendamos que sejam utilizadas estas versões pois são as últimas estáveis e com todas as correções e novidades homologadas.
É necessário Microsoft .NET Framework versão 4.6.2 ou superior para a instalação dos add-ons.
Antes de colocar em produção realizem backup da base de dados !!
Nos links abaixo poderão ser baixadas as últimas versões do add-on Integration Bank de acordo com a versão do SAP Business One.
Versão estável 3.12.0.4517:
Nota
Versões unificas e compatíveis com SAP HANA e SQLServer.
Melhorias ou Funcionalidades
Melhoria #65903 [Cobrança] Lentidão na navegação entre retornos bancários já processados
Melhoria #61775 [Cobrança] Listar data de vencimento no gerenciador de retorno bancário
Melhoria #58555 [Cobrança] Quando o flag “Identificar valor do retorno divergente do valor do boleto” estiver marcado permitir processar o retorno mesmo quando ocorrer a situação
Melhoria #64523 [Conciliação de Cartão] Permitir filtrar por filial quando a Conciliação Consolidada estiver habilitada
Melhoria #64472 [Conciliação Bancária] Implementar depósito identificado, aplicações, transferência entre contas entre outras categorias
Melhoria #65240 [Pagamento] Melhorar performance nas telas do Add-On para evitar lentidão
Melhoria #65135 [Conciliação Bancária] Possibilidade de ignorar uma categoria de lançamento
Melhoria #64969 [Itaú] [CNAB 400] [Registro 7] Criar registro 7 (mensagem) no arquivo de remessa
Melhoria #64627 [Cobrança][Remessa] Segmento Y-04 Informar o email do cliente no arquivo de remessa S
Melhoria #63431 [Pagamento] [Sicoob] Implementar CNAB 240
Melhoria #62343 [Pagamento] [Caixa] Implementar CNAB 240
Melhoria #64181 [Cobrança] Implementar opção de não contabilizar o desconto no retorno bancário
Melhoria #64561 [Pagamento] [DDA] Permitir copiar código de barras na tela de Administração
Melhoria #63232 [Pagamento]Retirar a obrigatoriadade do codigo para FGTS
Funcionalidade #62758 [Conciliação de Cartão] Implementação do layout GetNet
Funcionalidade #58928 [Conciliação de Cartão] Implementação do layout Amex
Melhoria #63286 [Conciliação de Cartão] [Stone] Permitir buscar dados de duas filiais através de um mesmo contrato
Melhoria #63986 [Conciliação de Cartão] Criar um parâmetro para decidir se na aprovação do arquivo os zeros devem ser truncados
Melhoria #63358 [Cobrança] [Débito Automático] Arquivo de retorno tipo “B”
Melhoria #62015 [Conciliação de Cartão] Implementar na conciliação manual um processo que permita diferença de centavos
Funcionalidade #61426 [Serviço] [Extrato Bancário] [VAN] Implementar importação de extrato bancário e processamento automático
Funcionalidade #59923 [Extrato Bancário] Implementar menu de Conciliação Bancária como um modulo do Add-On
Melhoria #59589 [Pagamento] [DDA] Incluir coluna para filtro de Filial e contrato no processo de confirmação em vínculos automáticos
Funcionalidade #58457 [Pagamento] [SAFRA] Desenvolver CNAB PagFor para pagamento de arrecadações
Melhoria #62674 [Cobrança] [Centro de Impressão] Criar coluna informando a data de geração do boleto
Melhoria #59635 [Cobrança] Não alterar o status de um boleto no processo de retorno quando o status atual for Baixado ou Cancelado
Melhoria #56348 [Serviço] [Pagamento] [VAN] Implementar geração de ordem de pagamento e processamento de retorno automático
Melhoria #57183 [Pagamento] Criar coluna de forma de pagamento do documento na linha de entradas em aberto
Melhoria #62667 [Pagamento] [DDA] Realizar os vínculos no processo automático mesmo que ocorra erro em uma previsão
Correções
Bug #65982 [Cobrança] Existe um boleto com o nosso número 99999 gerado através do contrato X
Bug #65936 [Pagamento] Não esta levando o nome do favorecido na transferência entre contas
Bug #65877 [Pagamento] Ao gerar o pagamento de Darf não validar o código de barras
Bug #65843 [Conciliação de Cartão] Conciliar automático somente o que foi filtrado na tela
Bug #65411 [Pagamento][Remessa] Não validar chave do boleto para transferência entre contas
Bug #65375 [Pagamento] [Ordem de Pagamento] Filtro de Previsões geradas como Transferência entre contas
Bug #65221 [Cobrança][Gerar Boleto] Não gera boletos agrupados de filias diferente onde tem o mesmo PN
Bug #64656 [Serviço] [Pagamento] Tratar arquivo com erro no processamento e mensagem de erro
Bug #64815 [Cobrança] [Itaú] Gerar informações bancárias do cliente no arquivo de Débito Automático CNAB 240
Bug #65098 [Pagamento][Remessa] Carácter especial no dados do CEP
Bug #64859 [Pagamento] Na geração da previsão filtrar somente as finalidades cadastradas para o banco selecionado
Bug #64851 [Pagamento] [Bradesco Multipag] Atualizar códigos de finalidade conforme orientação do banco
Bug #64556 [Cobrança] [Envio de Email] Quando há alguma alteração no boleto deve ser gerado um novo pdf
Bug #64354 [Cobrança] Valores de multa e juros na mensagem do boleto devem ser calculados em cima do valor do documento
Bug #64145 [Cobrança] [Serviço de Impressão] Ignorar impressão e envio de emails quando o banco que imprime e envia para o cliente
Bug #64020 [Pagamento][Pagador Pessoa Física] Erro na montagem do arquivo de remessa
Bug #63161 [Cobrança][Remessa] Não esta informando o valor do desconto do boleto quando gera uma remessa de boleto agrupado
Bug #63277 [Pagamento] Na inclusão de uma previsão de pagamento passar o valor da taxa de cambio
Bug #63196 [Remessa][Pagamento] Não gera gegistro J-52
Bug #62241 [Pagamento] Agrupar pagamentos por filial