IntBank
Introdução
Instalação
Pré-Requisitos
Instalação do IntegrationBank no SAP Business One
Instalação do Serviço do Addon IntegrationBank
Cobrança Bancária
Configurações Relevantes do SAP
Formas de Pagamento
Desconto, Juros e Multa
Configurações
Bem vindo ao Cadastro de Empresas
Estrutura da Tela
Como Prencher cada Campo
Para que Serve Cada Botão
Configuração de Email e Serviços
Contrato Bancário
Arquivos de Licença
Geral
Boleto
Arquivo
Contabilização
Ações de Remessa
Situações do Boleto Bancário
Parâmetros do Retorno
Status dos Boletos
Parâmetros Gerais
Boletos
Empresa
Parâmetros de Renegociação
Administração de Aprovação de Renegociação
Instruções de Protesto
Instruções de Protesto/Cliente
Dias de protesto em Arquivo de Remessa
Licenciamento Online
Configuração de Proxy
Centro de Impressão
Parâmetros
Documentos
Lançamento Contábil Manual
Títulos Bancários
Renegociação
Administração de Aprovação de Renegociação
Parâmetros de Renegociação
Nova Renegociação
Geral
Proposta
Editar Renegociação
Aprovar Renegociação
Reprovar Renegociação
Cancelar Renegociação
Parcelas Proposta
Parcelas Renegociadas
Histórico
Arquivo de Remessa
Em Aberto
Processadas
Arquivo de Retorno
Em aberto
Validados
Processados
Assistente para Importação de Boletos de Outros Softwares
Em Aberto
Dicionário de Boletos IntegrationBank
Processados
Importação de Extrato Bancário
Em Aberto
Processados
Processos Disponíveis
Aba Cobrança
Gerar
Vizualizar
Enviar Email
Cancelar
Exportar
Remessa de Entrada de Títulos
Remessa de Alteração de Vencimento
Remessa de Pedido de Baixa
Impressão Casada de Boletos e DANFE
Agrupamento de Parcelas por Cliente
Gerar Adiantamento para o Cliente
Desconto Condicional
Correção de Problemas
O acesso à chave do Registro ‘HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREIntBank.UI’ foi negado
Como corrigir o erro: Não encontrado banco com o código [XXX]
Como corrigir o erro: Não encontrato configuração de retorno para a ocorrência [X]
Como corrigir o erro: O status do boleto está efetuar a baixa do título, porém essa linha não tem informações características de uma baixa
Configuração de impressora redirecionada pelo Centro de Impressão
Pagamento Eletrônico
Bancos Disponíveis
Cadastros Relevantes do SAP
Dados da Empresa
Em Casos em que a Empresa
não é multi filial
:
Em casos em que a Empresa
é multi filial
:
Bancos
Contas Bancárias
Forma de Pagamento
Parceiro Negócio
Tipo de Parceiro de Negócio
CNPJ e CPF
Endereço de Pagamento e Destinatario
Como definir Tipo de Endereço para pagamento:
Conta Bancária
Conta Contábil -Determinação Contábil nos Detalhes da Empresa
Conta Contábil -Determinação Contábil no Parceiro de Negócio
Configuracões
Configuração de Dados Bancários
DadosGerais
Finalidade de TED /DOC
Ocorrências
Contratos de Pagamento
Geral
Mais Configurações
Formas de Pagamento
Parâmetros Gerais
Permitir alterar o local no qual a remessa de pagamento será salva na tela de Ordens de pagamento
Filtrar contratos por filial na geração da previsão de pagamento
Definir item de formulário primário na geração de previsão
Permitir CNPJ/CPF de terceiro
Lançamento da previsão na data de pagamento
Vínculos de Tipos de meios de Pagamento c/ Forma de Pagamento
“Documentação da tela acima será disponibilizada em breve!
Administração de Pagamento Eletrônico
Aba Documentos
Documento com Código de Barras
Transferência
Transferência em Lote
Tributos sem Código de Barras
Documento com Código de Barras em Lote
Ordem de Pagamento à Disposição
Aba Transferência Entre Contas
Aba DDA - Débito Direto Autorizado
Aba Previsões / Pagamentos
Comprovante
Alterar
Cancelar Pagamento
Ordem de Pagamento Eletrônico
Em Aberto
Processadas
Retorno de Ordem de Pagamento Eletrônico
Em Aberto
Validados
Processados
Processos Disponíveis
Ordem de Pagamento em Lote
Permitir pagamento de CNPJ/CPF de terceiros
Pagamento de Tributos com Código de Barras
Pagamento de DARF sem Código de Barras
Ordem de Pagamento à Disposição
Restringir Projeto
Cadastro de Feriados
Administração de boletos - SAP
Cancelar
Pagar
Conciliação de Cartão
Configuracões
Tela de Administração de Consolidadores
Tela de Cadastro de Contrato de Cartão
Vendas
Arquivo
Conciliação
Pagamentos
Arquivo
Conciliação
Conciliação Bancária
Configurações Relevantes no SAP
Configuracões
Aba Gerais
Campos
Categorias
Campos das Categorias:
Contas da Categoria:
Processamento de Extrato
Em Aberto
Processados
Reconciliados
Processos Disponíveis
Lançamento Manual
Configurações
Parâmetros Gerais
Logs dos Erros de Serviços
Serviços do IntegrationBank
Serviço API Rest
1- Pré-Requisitos
2- Métodos disponíveis para Integração
3. Métodos de busca do boleto utilizando somente o ID do boleto
4. Métodos para gerar o boleto através de um método POST
Downloads das Versões
Histórico de Versões Obsoletas
ChangeLog : 18.10.18.7175
ChangeLog : 18.9.6.6763
ChangeLog : 18.8.30.6674
ChangeLog : 3.13.0.5453
ChangeLog : 3.13.0.5222
ChangeLog : 3.12.0.4517
ChangeLog : 3.6.0.3624
ChangeLog : 3.5.0.3464
ChangeLog : 3.1.0.3096
ChangeLog : 3.1.0.2327
FAQ
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Pagamento Eletrônico
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Configuracões
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Parâmetros Gerais
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Permitir CNPJ/CPF de terceiro
Permitir CNPJ/CPF de terceiro
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