Não Tributar Contribuições Saídas Operações Não Realizadas

Ao habilitar este parâmentro será zeradas as informações de base de cálculo, alíquota e valor do imposto das notas fiscais de saídas, quando houver uma devolução de nota fiscal de saída vinculada de emissão própria com os CSTs 98 ou 99:

../../../../_images/N_Trib_Siadas_Op_N_Realizadas_00.png

Siga os passos:

  1. Emitir uma nota fiscal de saída:
../../../../_images/N_Trib_Siadas_Op_N_Realizadas_01.png
  1. Ao dar entada na Devolução da nota fiscal de saída, certifique-se que os CSTs da COFINS e PIS sejam 98 ou 99, e que essa devolução esteja vinculada na nota fiscal de saída e seja emissão própria.
../../../../_images/N_Trib_Siadas_Op_N_Realizadas_02.png

Atenção

Para as devoluções de notas fiscais de saída onde constam os CFOPs: 2410, 2411, 2414, 2415, 2660, 2661, 2662, 2603, 2949, o valor do ICMS-ST não somará ao total da mercadoria.

  1. Assim, serão zeradas as informações de base de cálculo, alíquota e valor do imposto das notas fiscais de saída:
../../../../_images/N_Trib_Siadas_Op_N_Realizadas_03.png

Nota

Caso o parâmetro não esteja habilitado as informações de base de cálculo, alíquota e valor do imposto da nota fiscal não serão zeradas:

../../../../_images/N_Trib_Siadas_Op_N_Realizadas_04.png