Definir uma despesa adicional para ICMS-ST

Marque essa opção para que seja habilitado o campo onde será selecionada a despesa adicional que será considerada como valor ICMS-ST na escrituração fiscal.

Siga os passos abaixo para configurar corretamente:

1. Adicionar o ICMS-ST como Despesas Adicionais conforme a imagem abaixo:

2. Com a tela de Nota Fiscal de Entrada/Saída aberta, clique em Configurações do formulário e ative os campos Despesas Adicionais 1 e Despesas Adicionais 1 (MC):

3. Adicione a Nota Fiscal preenchendo os campos que foram ativados:

4. Assim ao gerar o Livro de Entrada Modelo P1A - Padrão 2 o sistema na escrituração fiscal entenda que a despesa adicional será considerada como valor de ICMS-ST.

Nota

Caso não seja informado, o sistema não considera as despesas adicionais como valor de ICMS-ST:

Registro do Livro de Entrada Modelo P1A - Padrão 2: