ChangeLog : 3.13.0.5222¶
Data da Versão: 28/06/2018
Recomendamos que sejam utilizadas estas versões pois são as últimas estáveis e com todas as correções e novidades homologadas.
É necessário Microsoft .NET Framework versão 4.6.2 ou superior para a instalação dos add-ons.
Antes de colocar em produção realizem backup da base de dados !!
Nos links abaixo poderão ser baixadas as últimas versões do add-on Integration Bank de acordo com a versão do SAP Business One.
Versão estável 3.13.0.5222:
Nota
Versões unificas e compatíveis com SAP HANA e SQLServer.
Melhorias ou Funcionalidades
Melhoria #66797 [DDA] Implementar opção de não realizar vinculo automático quando encontrar mais de um documento correspondente
Melhoria #66209 [Cobrança] Permitir informar a quantidade de dias após vencimento que a multa será cobrada
Melhoria #63793 [Pagamento] Implementar Layout 240 do pagamento eletrônico Banestes
Melhoria #67851 [Conciliação Bancária] No processo de transação identificada para Categoria CDB (206) buscar conta contábil pela agência
Melhoria #67589 [Conciliação Bancária] Implementar utilização de conta transitória quando as filiais das contas identificadas forem de empresas diferentes
Funcionalidade #66275 [Pagamento] [DDA] Implementar DDA para o banco BNP Paribas
Melhoria #67087 [Conciliação Bancária] Seta laranja para acessar reconciliações externas anteriores
Melhoria #66587 [Pagamento] Permitir restringir filial
Melhoria #64580 [Cobrança] Permitir customizar nomenclatura dos boletos salvos na pasta
Melhoria #57633 [Serviço] [PDF] As pastas dos boletos devem ser salvos considerando as datas
Melhoria #66684 [Infra Estrutura] Retirar a mensagem de atualização no banco ao iniciar o addon
Melhoria #62239 [DDA] [Automatico] Ao cancelar o vinculo automático o status fica como vinculado
Melhoria #66220 [Pagamento] [Remessa] Informar o tipo de movimento 09 para o Banco Santander
Melhoria #64414 [Conciliação de Cartão] [SafraPay] Implementar layout de integração
Melhoria #66240 [Cobrança] [Contrato] Permitir direcionar o caminho de remessa e retorno de forma manual
Melhoria #64555 [Conciliação de Cartão] [PAGO] Implementar layout de integração
Correções
Bug #67971 [Conciliação Bancária] Conta de contra partida exibida na tela diferente da conta que foi feito o LCM
Bug #67915 [HANA] [Conciliação Bancária] Erro no processo
Bug #67905 [Conciliação Bancária] [Transação Identificada] Erro na reconciliação quando não existe o banco e agência de origem
Bug #67776 [Cobrança] [Banco SICOOB] Banco solicitou o arquivo de remessa a codificação ANSI
Bug #67206 [Serviço] [API] Serviço trava após algumas requisições em produção
Bug #67479 [Pagamento] [Retorno] Quantidade de carácter invalido para o numero de documento
Bug #66879 [Cobrança] [Itaú CNAB 400] Ajuste no processo de Desconto de Duplicatas
Bug #67407 [Pagamento] [Banco Safra] Informar código de convenio arquivo de remessa
Bug #66346 [Cobrança] [Baixa em Cartório] Valores do debito no banco dobrados para ocorrência de cartório
Bug #67209 [Cobrança] [Itaú CNAB 240] Prazo da baixa automática
Bug #67088 [Conciliação Bancária] Melhorar performance na tela de processamento de extrato
Bug #67057 [Conciliação Bancária] Lentidão na tela de configuração
Bug #66757 [Cobrança] [Banco do Brasil CNAB 240] Gerar Segmento S
Bug #66300 [Pagamento] Travamento no banco no processo de transferência de uma previsão de um contrato para o outro
Bug #66471 [Conciliação Bancária] Erro ao tentar reconciliar quando há configuração de pré lançamento
Bug #66409 [Conciliação Bancária] [Itaú] Erro ao cadastrar mais de uma conta para categoria
Bug #66299 [Cobrança] Revisar retorno bancário de boleto agrupado com divergência de valor
Bug #66060 [Cobrança ] [Banco do Brasil 240] Gerando segmento Y indevidamente
Bug #66200 [HANA] [Conciliação de Cartão] Erro na listagem dos comprovantes