Administração de Aprovação

Na tela de Administração de Aprovação, vamos cadastrar os aprovadores.

Acesse: BankPlus → Pagamento Eletrônico → Administração de Aprovação:

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Descrição dos Campos:

  • OK: Fecha a janela.
  • Cancelar: Cancela o processo.
  • Novo: Insere uma nova regra de aprovação.
  • Editar: Edita uma regra de aprovação existente.
  • Remover: Remove a regra de aprovação selecionada.
  • Duplicar: Duplica uma regra de aprovação existente, facilitando a configuração em ambientes multi-filiais.

Clique em Novo:

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A seguinte tela será aberta:

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Descrição dos Campos:

  • Descrição: Descreva do processso.
  • Data Vigência: Data da vigência da aprovação.
  • Qtd. Assinaturas Previsão: Quantidade de usuários que deverão aprovar a solicitação de previsão.
  • Qtd. Assinaturas Ordem: Quantidade de usuários que deverão aprovar a ordem de previsão.
  • Nome Usuário: Nome do usuário que irá realizar a aprovação.
  • Tipo Documento Aprovação: Tipo de documento que será para aprovação.
  • Valor Limite Ordem: Até quantos reais o usuário poderá aprovar na ordem.
  • Valor Limite Previsão: Até quantos reais o usuário poderá aprovar na previsão.
  • Código: Código da empresa.
  • Nome: Nome a empresa.

Depois de preenchida, clique no botão Inserir:

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