Validados¶
Na aba Validados será listado os arquivos validados:
Após validar o arquivo da Ordem de Pagamento, os campos Situação Atual, Nova Situação, Ocorrência e Descrição da ocorrência, são atualizados de acordo com as Configurações de Dados Bancários, aba Ocorrências.
- As linhas com preenchimento Verde, indicam que estão ok e após processar o arquivo a situação será atualizada e se necessário feita a contabilização do boleto a pagar em aberto.
Atenção
As linhas com preenchimento vermelho, indicam que houve erro na identificação do boleto (previsão).
Exemplo: A previsão está contabilizada no SAP, Boleto com Situação Atual diferente de Remessa, Confirmado ou boleto (previsão) não foi identificado.
- O problema será detalhado na coluna Observação conforme o print a seguir:
Selecione o boleto e clique no botão Processar:
Confirme o processo clicando em Sim:
O sistema emitirá a seguinte mensagem no rodapé:
Nota
As linhas em vermelho não impedirão o arquivo de ser processado. Porém não haverá nenhuma alteração nesses boletos (previsões).