IntBank
  • Introdução
  • Instalação
    • Pré-Requisitos
    • Instalação do IntegrationBank no SAP Business One
    • Instalação do Serviço do Addon IntegrationBank
  • Cobrança Bancária
    • Configurações Relevantes do SAP
      • Formas de Pagamento
      • Desconto, Juros e Multa
    • Configurações
      • Cadastro de Empresas
        • Configuração de Email e Serviços
      • Contrato Bancário
        • Arquivos de Licença
        • Geral
        • Boleto
        • Arquivo
        • Contabilização
        • Ações de Remessa
      • Situações do Boleto Bancário
      • Parâmetros do Retorno
        • Status dos Boletos
      • Parâmetros Gerais
        • Boletos
        • Empresa
      • Parâmetros de Renegociação
      • Administração de Aprovação de Renegociação
      • Instruções de Protesto
      • Instruções de Protesto/Cliente
        • Dias de protesto em Arquivo de Remessa
      • Configuração de Template E-mail
    • Centro de Impressão
      • Parâmetros
      • Documentos
      • Lançamento Contábil Manual
    • Títulos Bancários
      • 10. Botão Histórico
      • 11. Botão Exportar Boleto
      • 12. Botão Enviar por E-mail
      • 13. Botão API Online
      • 14. Botão Visualizar
      • 15. Botão Cancelar
      • 16. Botão Alterar
    • Renegociação
      • Administração de Aprovação de Renegociação
      • Parâmetros de Renegociação
      • Proposta de Renegociação
        • Botão Visualizar
        • Enviar por Email
      • Nova Renegociação
        • Geral
        • Proposta
      • Editar Renegociação
      • Aprovar Renegociação
      • Reprovar Renegociação
      • Cancelar Renegociação
      • Parcelas Proposta
      • Parcelas Renegociadas
      • Histórico
    • Arquivo de Remessa
      • Em Aberto
      • Processadas
    • Arquivo de Retorno
      • Em aberto
      • Validados
      • Processados
    • Assistente para Importação de Boletos de Outros Softwares
      • Em Aberto
        • Dicionário de Boletos IntegrationBank
      • Processados
    • Processos Disponíveis
      • Aba Cobrança
        • Gerar
        • API Online
        • Visualizar
        • Enviar E-mail
        • Cancelar
        • Exportar
      • Remessa de Entrada de Títulos
      • Remessa de Alteração de Vencimento
      • Remessa de Pedido de Baixa
      • Impressão/Envio de Boletos e DANFE
      • Agrupamento de Parcelas por Cliente
      • Gerar Adiantamento para o Cliente
      • Desconto Condicional
      • Remessa Concessão de Abatimento
    • Correção de Problemas
      • O acesso à chave do Registro ‘HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREIntBank.UI’ foi negado
      • Como corrigir o erro: Não encontrado banco com o código [XXX]
      • Como corrigir o erro: Não encontrado configuração de retorno para a ocorrência [X]
      • Como corrigir o erro: O status do boleto está efetuar a baixa do título, porém essa linha não tem informações características de uma baixa
      • Configuração de impressora redirecionada pelo Centro de Impressão
  • Pagamento Eletrônico
    • Bancos Disponíveis
    • Cadastros Relevantes do SAP
      • Dados da Empresa
        • Em Casos em que a Empresa não é multi filial:
        • Em casos em que a Empresa é multi filial:
      • Bancos
      • Contas Bancárias
      • Forma de Pagamento
      • Parceiro Negócio
        • Tipo de Parceiro de Negócio
        • CNPJ e CPF
        • Endereço de Pagamento e Destinatário
        • Como definir Tipo de Endereço para pagamento:
        • Conta Bancária
        • Conta Contábil -Determinação Contábil nos Detalhes da Empresa
        • Conta Contábil -Determinação Contábil no Parceiro de Negócio
    • Configuracões
      • Configuração de Dados Bancários
        • DadosGerais
        • Finalidade de TED /DOC
        • Ocorrências
      • Contratos de Pagamento
        • Geral
        • Mais Configurações
        • DDA
        • Formas de Pagamento
      • Parâmetros Gerais
        • Configuração
        • E-mail
      • Vínculos de Tipos de meios de Pagamento c/ Forma de Pagamento
        • “Documentação da tela acima será disponibilizada em breve!
    • Administração de Pagamento Eletrônico
      • Aba Documentos
        • Documento com Código de Barras
        • Transferência
        • Transferência em Lote
        • Tributos sem Código de Barras
        • Documento com Código de Barras em Lote
        • Ordem de Pagamento à Disposição
        • PIX QrCode em Lote
      • Aba Transferência Entre Contas
      • Aba Transferência para Clientes
      • Aba DDA - Débito Direto Autorizado
        • Botão Cancelar DDA
        • Botão Vinculo Manual
        • Botão Vinculo Automático
        • Botão Desfazer Vinculo
      • Aba Previsões / Pagamentos
        • Comprovante
        • Alterar
        • Cancelar Pagamento
    • Ordem de Pagamento Eletrônico
      • Em Aberto
      • Processadas
    • Retorno de Ordem de Pagamento Eletrônico
      • Em Aberto
      • Validados
      • Processados
    • Processos Disponíveis
      • Ordem de Pagamento em Lote
      • Permitir pagamento de CNPJ/CPF de terceiros
      • Pagamento de Tributos com Código de Barras
      • Pagamento de DARF sem Código de Barras
      • Ordem de Pagamento à Disposição
      • Restringir Projeto
      • Cadastro de Feriados
      • Administração de boletos - SAP
        • Cancelar
        • Pagar
        • Estornar
      • Pagamento Boleto com Desconto
  • Conciliação de Cartão
    • Vendas
      • Arquivo
        • Importação de Arquivo
        • WebService - Stone
      • Conciliação
        • Botão
    • Pagamentos
      • Arquivo
        • Importação de Arquivo
        • WebService - Stone
      • Conciliação
        • Botão
    • Análise de Comissões
      • Botão
        • Botão Resumo
        • Botão Observação
    • Configuracões
      • Tela de Administração de Consolidadores
        • Tela de Cadastro de Contrato de Cartão
        • Tela de Cadastro de Configurações do Consolidador
      • Tela de Equipamentos de Cartão de Crédito
        • Tela de Cadastro de Equipamento de Cartão de Crédito
    • Tela de Integrações Vendas
      • Em Aberto
      • Processadas
  • Conciliação Bancária
    • Configurações Relevantes no SAP
    • Configuracões
      • Aba Gerais
        • Campos
      • Categorias
        • Campos das Categorias:
        • Contas da Categoria:
    • Processamento de Extrato
      • Em Aberto
        • Selecionar arquivo
        • Importar Todos
      • Processados
      • Reconciliados
    • Processos Disponíveis
      • Lançamento Manual
      • Como corrigir o erro: Categoria [XXX] de lançamento não cadastrada para o Banco
  • Configurações
    • Parâmetros Gerais
    • Licenciamento Online
      • Configuração de Proxy
  • Logs dos Erros de Serviços
  • Serviços do IntegrationBank
    • Serviço API Rest
    • 1- Pré-Requisitos
    • 2- Métodos disponíveis para Integração
    • 3. Métodos de busca do boleto utilizando somente o ID do boleto
    • 4. Métodos para gerar o boleto através de um método POST
  • Downloads das Versões
    • Histórico de Versões Obsoletas
      • ChangeLog : 18.10.18.7175
      • ChangeLog : 18.9.6.6763
      • ChangeLog : 18.8.30.6674
      • ChangeLog : 3.13.0.5453
      • ChangeLog : 3.13.0.5222
      • ChangeLog : 3.12.0.4517
      • ChangeLog : 3.6.0.3624
      • ChangeLog : 3.5.0.3464
      • ChangeLog : 3.1.0.3096
      • ChangeLog : 3.1.0.2327
  • FAQ
 
IntBank
  • Docs »
  • Downloads das Versões »
  • Histórico de Versões Obsoletas

Histórico de Versões Obsoletas¶

  • ChangeLog : 18.10.18.7175
  • ChangeLog : 18.9.6.6763
  • ChangeLog : 18.8.30.6674
  • ChangeLog : 3.13.0.5453
  • ChangeLog : 3.13.0.5222
  • ChangeLog : 3.12.0.4517
  • ChangeLog : 3.6.0.3624
  • ChangeLog : 3.5.0.3464
  • ChangeLog : 3.1.0.3096
  • ChangeLog : 3.1.0.2327
Next Previous

© Copyright 2018, Invent Software.

Built with Sphinx using a theme provided by Read the Docs.