Selecionar Arquivo

Para adicionar um novo arquivo, clique em Novo e selecione a opção Selecionar Arquivo:

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Selecione o arquivo de retorno no diretório em que ele se encontra:

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Feito isso o sistema vai ler o arquivo e carregar todas as ocorrências contidas no mesmo:

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Atenção

Se houver títulos destacados com a cor vermelho, significa que o sistema não encontrou configuração para a ocorrência Baixa Solicitada da modalidade Vinculado. A ocorrência que está cadastrada em Parâmetros do Retorno tem modalidade Normal.

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Se tentarmos validar esse arquivo ele gerará um erro.

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Crie a modalidade em Parâmetros do Retorno para que seja validado, com o mesmo número de ocorrência:

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Importante ressaltar que existem 2 formas de identificação do boleto. Observe o menu Contrato Bancário em Identificar boletos através de.

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  • Número de Controle: É o ID do boleto, um número interno.
  • Nosso Número: Número único que nao se repete.

Dica

O mais seguro é identificar o título pelo Nosso Número. Porém nos casos em que o banco que vier a gerar o nosso número (quando essa opção estiver habilitada em Geral do Contrato Bancário) o boleto deve ser identificado através do Número de Controle.

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