Dados Gerais

Descrição dos Campos

Habilitar inclusão de documentos de marketing no SAP Business One: Ao marcar esse checkbox, o usuário deixa o processo mais automático ao configurar alguns parâmetros:

Documento de Marketing: Informe nesse campo o documento de marketing default a ser considerado no momento da importação para o SAP.

Rascunho: Marque esse checkbox para que os documentos sejam primeiramente gravados como Esboço, permitindo dessa forma que o usuário faça uma checagem de dados antes de inserir o documento definitivo.

Depósito: Informe o depósito dos itens do documento de marketing.

Utilização Padrão: Selecione nesse campo a utilização default do documento de marketing a ser considarada no momento da importação para o SAP.

Habilitar atualização de ICMS ST com base no XML: Marque esse checkbox e o sistema irá considerar o ICMS ST do XML que está sendo importado.

Habilitar salvar IVA no campo de usuário do documento de marketing: Se houver informação de IVA no xml, marque esse checkbox para que seja exibido o campo onde deverá ser informado o campo de usuário, que servirá para armazenar essa informação.

Incluir o endereço de cobrança do documento no Documento: Ao marcar esse checkbox o sistema sempre vai trazer no documento de marketing o endereço de cobrança contido no XML.

Permitir quantidade do xml com quantidade menor do que a do documento base: Ao marcar esse checkbox, será possível que a quantidade de itens do xml seja menor do que a quantidade de itens do documento base.

Permitir variação no valor do preço do xml com o do documento base: Marque esse checkbox, para que seja possível a variação no preço entre o xml e o documento base. Nos campos a frente dessa opção podem ser determinadas a porcentagem mínima e máxima da variação.

Permitir agrupar itens do xml ao atribuir documento base: Ao habilitar esta opção, os itens do XML serão agrupados na importação de acordo com o documento base, somando as quantidades e o preço, respeitando a variação definida no flag acima.

Deve considerar as parcelas do pedido de compra para documentos de entrada e recebimento: Marque esta opção para que sejam consideradas as parcelas do pedido de compra na importação de documentos de entrada e recebimento.

Preencher valor da parcela com o valor da tag vLiq: Por padrão do Add-on busca a tag vDup para preencher o valor das parcelas no SAP. Porém ha casos, como no exemplo abaixo, o valor da tag vDup é maior que o total da NF, então se tentarmos importar com o valor da vDup o lançamento contábil não irá fechar e ocorrerá o erro de transações não compensadas. Para que este problema não ocorra, marque esta opção para que seja buscado o valor líquido da parcela que é o mesmo valor do total da nota fiscal: