Atribuir Adiantamento Vinculado ao Pedido de Compra

Quando habilitado, o Add-On abate o valor financeiro do Pedido na Nota Fiscal.

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Siga os passos:

  1. Insira um Pedido de Compra:
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  1. Depois, clique em Copiar para e selecione a opção Adiantamento para Fornecedor:
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  1. A tela Adiantamento para Fornecedor será aberta, adicione esse adiantamento:
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  1. Para que o processo dê certo, é preciso baixar o Adiantamento para Fornecedor no Contas a pagar:
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  1. Feito isso, acesse: TaxOne DF-e → Administração de DF-e. Insira o XML como Tipo de Documento Nota Fiscal de Entrada:
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  1. Selecione a linha do documento e clique em Importar:
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  1. Na tela Importação de XML [Nota Fiscal de Entrada - Rascunho], clique no botão Atribuir documento base:
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  1. No campo Documento vamos vincular o Pedido de Compra que fizemos anteriormente:
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  1. Depois, clique em Inserir:
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  1. Visualizer o documento que foi importado:
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  1. O Adiantamento que foi feito no Pedido de Compra foi Atribuido à Nota Fiscal:
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