Padrões

Nesta aba será possível definir os status padrões dos Pedidos de Venda de acordo com as situações a que eles forem submetidos.

1- Status do Documento de Venda quando ele for criado;

2- Status do Documento de Venda depois de passar pelo processo de aprovação e for aprovado;

3- Status do Documento de Venda depois de passar pelo processo de aprovação e for reprovado;

4- Quando o pedido estiver com data de entrega diferente da do dia que está sendo criado o documento de venda, selecione o status que será visualizado na grid da lista de pedidos;

5- Selecione o método de inclusão no SAP Business, se via API ou Server ou Fila;

6- Selecione a partir de qual situação/status o Pedido será adicionado ao SAP Business One;

7- Marque este parâmetro caso queira que o documento quando for criado seja adicionado ao SAP Business como rascunho;

8- Marque este parâmetro caso queira que o documento quando for criado seja adicionado ao SAP Business como cotação;

9- Situação/Status do Pedido quando estiver aguardando para ser faturado;

10- Código do Documento de Venda para o SAP Business One, quando for uma Cotação;

11- Código do Documento de Venda para o SAP Business One, quando for um Pedido;

12- Código do Documento de Venda para o SAP Business One, quando for um Pedido;

13- Caso queira manter a sequência numérica de Pedido do SAP Business One, marque esse parâmetro;

14- Marque este parâmetro para editar o desconto localizado no rodapé do Documento de Venda;

15- Marque este parâmetro para editar o data do documento;

16- Marque este parâmetro para editar a data de entrega;

17- Marque este parâmetro para editar a data de lançamento.