Faturamento

Despois de ter passado pelo processo de separação (ou pelo processo automático realizado pelo serviço do WMS ou manualmente nas telas de Separação, ficarão nesta tela os pedidos prontos para serem faturados. Acesse: MedOne → Vendas → Faturamento

Ao clicar no botão Listar, serão trazidos todos os pedidos que estão prontos para serem faturados, e caso você queira um pedido específico faça a busca no campo de pesquisa utilizando o número do pedido, nome do cliente, data de vencimento e outros e clique em Procurar, e para limpar esses dados clique em Limpar:

Para realizar o faturamento, selecione o Pedido que deseja faturar e clique no botão Faturar e depois em Sim na mensagem do sistema, aguarde um momento e se tudo ocorrer bem, o sistema mostrará uma mensagem de operação concluída, em que o Pedido já será uma Nota Fiscal de Saída:

Neste momento o pedido já estará pronto para sua próxima fase que é a de expedição que é o próximo passo.

É possível também realizar algumas alterações no pedido antes de faturar, clique no botão Edição do item:

Segue os campos que podem ser editados, ao finalizar a (s) alteração (s) clique em Ok:

Para sair da tela de faturamento, clique no botão Fechar.