Fornecedor

Nesta aba estão as configurações específicas para contratos de fornecedores.

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  1. Ativar contrato de fornecedor ao adicionar: Ativa automaticamente o contrato do fornecedor após aprovação do mesmo.
  2. Incluir contrato de fornecedor no fluxo de caixa: Opção informa que as parcelas dos contratos dos fornecedores serão incluídas no fluxo de caixa padrão do Sap Business One.

2.1 Detalhar lançamento: Esta opção, estando marcada, executa lançamento de previsão no fluxo de caixa por parcela e detalha o número do contrato e o parceiro de negócio fornecedor. Caso este FLAG não esteja marcado, o lançamento de previsão será feito totalizando as parcelas por data de vencimento.

  1. Considerar Lista de Preços Para Cadastro de Contratos: Este FLAG força a busca do preço do item na tabela de preço que está vinculada ao parceiro de negócio do contrato.
  2. Considerar Lista de Preços Para Cadastro de Aditivos: A mesma operação do FLAG anterior, mas no processo de ADITIVO CONTRATUAL.
  3. Gerar pedido de compra ao aprovar medição: Este FLAG, se marcado, vai fazer com que uma medição contratual aprovada gere automaticamente um pedido de compra no Sap Business One. Objetivos:
  • Para que o “Mapa de relações” do Sap Business One possa apontar o documento origem da Nota Fiscal de Entrada.
  • Para que seja possível criar regras de aprovação para Pedido de Compra no padrão Sap Business One.
  1. Alterar impostos retidos no lançamento da provisão da medição: Este FLAG, se marcado, vai permitir o usuário alterar/incluir impostos retidos no momento do lançamento da provisão (nota fiscal de entrada) dentro do processo de medição contratual.
  2. Permitir alterar impostos os impostos retidos na medição: Será permitido, ou não, modificar ou até mesmo excluir os impostos retidos durante lançamento de medição.
  3. ** Permitir alterar desconto na linha da medição:** Permite que a coluna desconto seja alterada durante processo de medição contratual.
  4. Gerar provisão de impostos retidos:** Lançamento automático da provisão dos impostos retidos conforme configuração de impostos retidos do contrato.
  5. Permitir provisionar retenções desvinculadas ao sistema: Habilitando esse parâmetro, será possível criar e provisionar retenções provenientes de impostos retidos contidos em notas fiscais de entrada do Sap Business One.
  6. Inserir Solicitação de compra direto no Sap: Este FLAG faz com que o processo de Solicitação de Compra do ContractOne salve as solicitações digitadas diretamente nas tabelas padrões Sap Business One. O objetivo é, se necessário, utilizar o processo padrão do Sap Business One para cotações.
  7. Utilizar determinação impostos retidos SAP: Este FLAG, se marcado, desativa a busca dos impostos retidos diretamente no contrato e passa a respeitar as configurações padrões da “Determinação do código de imposto” de impostos retidos do Sap Business One.
  8. Considerar frete como despesa adicional: Caso não exista a configuração do frete em conjunto com o código do imposto e este esteja configurado no Sap Business One como despesa adicional.
  9. Despesa frete. Informe qual a informação de DESPESA do Sap Business One deve ser considerada como frete durante lançamento do documento de provisão de entrada no Sap Business One.
  10. Utilização padrão para fornecedor: Informar a UTILIZAÇÃO padrão do Sap Business One para lançamento do documento de provisão de entrada.
  11. ** Utilização padrão para frete:** Informar a UTILIZAÇÃO padrão do Sap Business One para lançamento do documento de provisão de frete.
  12. item padrão para frete: informar o item do Sap Business One que deve ser utilizado para lançamento da despesa de frete.
  13. Imposto padrão para retenção: Pode ser informado, se necessário, um imposto retido padrão para retenção de impostos em todos os contratos de fornecedor.
  14. Depósito padrão para fornecedor: Pode ser informado, se necessário, um depósito padrão para todos os itens dos contratos de fornecedor.