CIAP – Controle de ICMS Ativo Permanente¶

Instituído pelo Ajuste SINIEF n˚ 8/1997 o Controle de Crédito do Ativo Permanente – CIAP é um documento obrigatório para legitimar o crédito de ICMS decorrente das entradas de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado.

para acessar a tela do CIAP selecione TaxOne → Controle de ICMS Ativo Permanente (CIAP). Conforme imagem abaixo:

Cadastro de Bens¶

A tela abaixo serve para inserir, editar e remover o cadastro de um ativo imobilizado.

Na grid são listados todos os ativos imobilizados qua já tenham realizado o seu cálculo do crédito de ICMS.

Logo abaixo existe 3 botões conforme figura abaixo:

Novo: Abre a tela de cadastro para inserção de um novo ativo imobilizado para calcular o crédito de ICMS.
Editar: Abre a tela de cadastro para a edição do cadastro de um ativo imobilizado.
Remover: Remove um ativo imobilizado, se somente se, o ativo não possuir nenhuma baixa.

CIAP – Controle de ICMS Ativo Permanente¶

Item do Ativo: Neste campo selecione o cadastro no SAP do ativo imobilizado a ser calculado o crédito de ICMS.
Código: Neste campo informe o código do ativo, caso não queira utilizar o cadastro do SAP.
Descrição: Neste campo informe a descrição do ativo, caso não queira utilizar o cadastro do SAP.
Tipo Bem: Neste campo informe se o ativo é do tipo Bem ou Componente.
Filial: Neste campo informe a filial que receberá o crédito de ICMS do ativo.
Conta Contabil: Neste campo informe qual a conta contábil do ativo.
Centro de Custo: Neste campo informe qual o centro de custo do ativo.
Valor ICMS: Neste campo informe o valor do ICMS a ser creditado.
Parcelas: Neste campo informe a quantidade de parcelas do imposto a ser creditado.
Saldo ICMS: Neste campo informe o saldo do ICMS a ser creditado.

Nota

Exemplo:: Valor ICMS = R$ 5000,00.

Saldo ICMS = R$ 4000,00.

Já Creditado = R$ 1000,00.

Obs: O add-on gera as parcelas a partir do saldo.

Data: Neste campo informe a data de entrada do ativo.
Ordem: Neste campo informe a ordem.
Livro: Neste campo informe o livro
Folha: Neste campo informe a folha.

Créditos¶

Nesta aba é informado o cálculo do crédito de ICMS do Ativo a partir do saldo informado mais acima.

Parcela: Neste campo é informado o número da parcela de crédito.
Data: Neste campo é informado a data que será feita a apropriação do crédito do Imposto.
Situação Parcela: Neste campo é informado a situação da parcela, se ela estiver aberta, significa que o crédito não foi apropriado, se ela estiver Baixada, significa que o período foi encerrado e o crédito apropriado.
Valor Previsto Apropriação: Neste campo é informado o valor da parcela a ser apropriado.
Índice de Apropriação: Neste campo é informado o índice de apropriação de crédito no período.
Valor da Parcela Apropriação: Neste campo é informado o valor da parcela que foi apropriada.

Movimentação do Bem¶

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Nesta aba, deve-se informar todas as movimentações do Ativo.

Data do Movimento: Neste campo informe a data do movimento do produto, as parcelas do crédito a partir desta data, caso seja movimento de saída, ficarão com o status Baixado. (Campo obrigatório, caso haja movimentação)
Tipo de Movimento: Neste campo informe o tipo de movimento que o ativo sofreu, ex: extravio, saída, perca, roubo, alienação, furto e etc. (Campo obrigatório, caso haja movimentação)
Documento: Neste campo informe o número do documento de movimentação do bem cadastrado no SAP.
Código PN: Neste campo informe o código do parceiro de negócio ao qual foi realizado a movimentação.
Nome PN: Neste campo informe o nome do parceiro de negócio ao qual foi realizado a movimentação.

Cadastrando um Ativo Imobilizado¶

1º Clique no botão novo.

Será exibida a seguinte tela:

2º Selecionar Ativo do SAP.

3º Informar Filial.

4º Informar o Valor de ICMS.

5º Informar Parcelas em caso de saldo informar parcelas faltantes.

6º Informar Saldo ICMS caso já exista saldo já apropriado.

7º Sistema Calcula o Saldo Acumulado faltante.

8º Clicar no botão gerar créditos onde serão geradas todas as parcelas de crédito.

9º Clicar em Atualizar para gravar as informações.

10º Abrir aba Movimentação do Bem

11º Informar nesta aba a informação da movimentação do banco vinculando com a nota fiscal de entrada/saída do SAP

Encerramento CIAP¶

Esta tela serve para realizar o processo de fechamento do período mensal do SAP.

Nesta tela há 3 botões, conforme imagem abaixo.

Novo: Ao clicar neste botão é aberta a tela para a criação de um novo encerramento.
Editar: Ao clicar neste botão é aberta a tela para a edição de um encerramento.
Cancelar: Ao clicar neste botão é cancelado o encerramento, e a parcela do crédito muda o status de Baixada para aberta.

Encerramento CIAP¶

>>> Cabeçalho

Entidade: Neste campo deve ser informada qual a entidade que será realizada o encerramento.
Imposto: Neste campo deve ser informado qual o imposto deve ser encerrado no período determinado.
Período: Neste campo deve-se informar o período de apuração a ser encerrado.
Data Inicial: Neste campo o sistema informa a data inicial do período de apuração que foi definido no Cadastro do Período de Apuração.
Data Final: Neste campo o sistema informa a data Final do período de apuração que foi definido no Cadastro do Período de Apuração.
Nº: Neste campo o sistema informa o número do encerramente.
Status: Neste campo o sistema informa o status do encerramento, caso esteja fechado, não é possivel excluir o bem no cadastro de ativos.
Calcular Apropriação: Ao clicar neste botão é apresentado na grid o ativo e o valor da apropriação.

>>> Grid

Código: Neste campo é informado o código de cadastro do ativo.
Descrição: Neste campo é informado a descrição do ativo.
Data: Neste campo é informada a data da apropriação.
Índice Apropriação: Neste campo é informado o índice de apropriação de crédito.
Valor Parcela Apropriação: Neste campo é informado o valor da parcela a ser apropriada.

>>> Rodapé

Saldo ICMS: Neste campo é informado o saldo do ICMS.
Total Previsto Apropriação: Neste campo é informado o Total Previsto de Apropriação.
Valor Saídas: Neste Campo é informado o valor de saídas.
Valor Saídas Tributadas Exportação: Neste campo é informado o valor de saídas tributadas de exportação.
Índice de Apropriação: Neste campo é informado o índice de apropriação.
Total Apropriação: Neste campo é informado o valor total de apropriação.

Criando um encerramento do CIAP¶

Para realizar o encerramento do CIAP siga os seguintes passos:

1º Selecionar a Entidade.

2º Selecionar o Imposto (ICMS).

3º Selecionar o Período.

4º Clicar no botão Calcular Apropriação.

5º Clicar em Inserir para gravar.

Ao realizar o encerramento estas informações irão para o Bloco G do SPED Fiscal.