Status dos Boletos

Cada status identifica onde o boleto está nesse momento e qual a ação realizada dentro do sistema. Segue uma explicação de cada status dos boletos:

1. Gerado – Ocorre quando se gera um boleto no centro de impressão.

2. Remessa – Ocorre quando o boleto é enviado para o banco através da tela Arquivo de Remessa.

3. Confirmado – Ocorre quando o banco envia o arquivo de retorno com a ocorrência de confirmação.(*)

4. Baixado – Cliente pagou para o banco e o banco depositou na conta corrente do cedente (*)

5. Cancelado – Boleto foi cancelado, pode ser realizado manualmente através do menu Títulos Bancários ou através do arquivo de retorno quando o banco confirma que foi cancelado. (*)

6. Rejeitado – O Banco rejeitou o título por alguma inconsistência no arquivo.(*)

7. Descontado – O Banco realizou o desconto de duplicatas e depositou o crédito na conta do cedente.(*) (**)

8. Baixa Descontado – O cliente pagou para o banco o boleto. (*) (**)

9. Débito Descontado – O cliente não pagou e o banco estornou o valor creditado no momento do desconto (*) (**)

10. Não Alterar - Esse condição foi desenvolvida para os casos em que uma ocorrência não deve alterar o status do boleto.

    Cuidado

    Ao realizar essa configuração o sistema Não irá realizar nenhuma mudança no status atual do boleto!

(*) Para atualização desses status é necessário que sejam realizadas as configurações de ocorrência no menu Parâmetros de Retorno.

(**) Status somente atua para modalidade descontada.

Obs.: É possível trabalhar a situação do boleto da maneira como o cliente desejar porém como o status realiza ações dentro do sistema não é possível alterá-los.