TaxOne NFe
Introdução
O que é Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)?
Como o Add-On facilita a geração da Nota Fiscal Eletrônica
Instalação
Pré-Requisitos
Instalação do TaxOneNFe no SAP Business One
Login do Banco de Dados
Instalação do TaxOneNFe via Extension Manager
Instalação do Serviço do TaxOneNFe
Serviço Legado
Administrador de Serviços
Atualizações
Certificado Digital
Certificado digital A1
Certificado digital A3
Configuração
Cadastro de Entidade
Cadastro de Responsável
Cadastro de Modelo Fiscal
Cadastro Código de Serviço
Cadastro de Países - BACEN
Parâmetros Gerais
Empresas
Dados Gerais
Diretório
Sequências de Documentos
E-mail
API REST
Codigo de NCM por Utilização
Relação CST para CSOSN
Cadastro de Cartões de Crédito
Código de Benefício Fiscal / Indicador de Escala Relevante
Indicador de Escala Relevante
Configurações Código de Benefício Fiscal
Regra de Validação
Código de Benefício Fiscal para o PR
Código de Benefício Fiscal para o RJ
Código de Benefício Fiscal para o RS
Usuário Banco de Dados
Administração de Licença
Configuração de Proxy
Regularidade Fiscal
Documentos de Marketing
Nota Fiscal para Complemento de Imposto
Nota Fiscal para Complemento de Quantidade
Nota Fiscal para Complemento de Valor
Nota Fiscal para Complemento de Frete
Nota Fiscal para Transferência de Imposto
Fórmula de Imposto com Base Destacada
Fórmula de Imposto com Base NÃO Destacada
Nota Fiscal de Ressarcimento ICMS-ST
Nota Fiscal de Ajuste
Nota Fiscal de Ajuste de DIFAL
Nota Fiscal de Crédito relativo à Compra de Bem para o Ativo Imobilizado
Nota Fiscal de Estorno
Estorno Avulso
Nota Fiscal de Bonificação
Documento Fiscal Referenciado
Informações da NF de produtor rural Referenciada
Informações da NF modelo 1/1A Referenciada
Informações do Cupom Fiscal Referenciado
Informações dos Modelos 55/65 Referenciados
Informações do Modelo 57 Referenciada
NF de Ajuste Simbólica
Devolução de Nota Fiscal
Modelos 55/65
Modelos 1/1A
Modelo 2B/2C/2D (Cupom Fiscal)
Modelo 4 (Produtor Rural)
Devoluções de Notas Fiscais de Entrada com IPI
Devolução de IPI através das despesas adicionais
Devolução de Nota Fiscal de Entrada com Crédito IPI
Devolução de Nota Fiscal de Entrada sem Crédito IPI
Devoluções de Notas Fiscais de Entrada com ICMS-ST
Devolução de Nota Fiscal de Entrada com Crédito de ICMS-ST
Devolução de Nota Fiscal de Entrada sem Crédito de ICMS-ST
Devoluções de Notas Fiscais de Entrada com ICMS
Devolução de nota fiscal de entrada sem direito a crédito de ICMS
Nota Fiscal da Desoneração de ICMS
Tratamento da Desoneração de ICMS pelo Código de Imposto
Tratamento da Desoneração de ICMS com Imposto Retido
Tratamento da Desoneração de ICMS padrão SAP
Nota Fiscal Interestadual para Consumidor Final
Nota Fiscal com Diferimento
ICMS Efetivo
ICMS Efetivo - Processo de emissão através de campo de usuário
CEST - Código Especificador da Substituição Tributária
Tabela Unidades de Medida Tributáveis no Comércio Exterior
Identificador do processo ou ato concessório e Indicador da origem do processo
Exemplo de procedure SQL e HANA
Nota Fiscal com Enquadramento Legal do IPI
Nota Fiscal com IPI em Pauta
Como definir o valor da tag modBCST e modBC
Geração do Valor aproximado do Tributo via campo de usuário
Permitir ignorar NF-e no serviço de envio automático de xml para SEFAZ
Como definir o valor da tag pRedBC
Como destacar a Identificação Fiscal (CPF/CNPJ) do PN na emissão do NFC-e
Como preencher a tag cBarra e cBarraTrib no XML da NF-e
Como gerar os indicadores do PIS Substituição Tributária (indSomaPISST) e de COFINS Substituição Tributária (indSomaCOFINSST)
Indicador indSomaPISST e indSomaCOFINSST igual a 0
Indicador indSomaPISST e indSomaCOFINSST igual a 1
Como emitir Nota FiscaL com ICMS ST Desonerado
Indicador de Intermediador / Marketplace
Exemplo com Intermediador
Exemplo sem Intermediador
Nota Fiscal com operação presencial com parceiro de outro Estado
Vendas de Veículos Novos
Emissão de NFe com Operação Presencial com Parceiro de outro Estado
Nota Fiscal de Importação
Informações por Linha
Informações por Documento
Configuração do COFINS Majorado
Nota Fiscal de Exportação
Referência à Nota Fiscal de mercadoria com fim específico de exportação
Tabela Unidades de Medida Tributáveis no Comércio Exterior
Cadastro de Parceiro de Negócios em operações de
Importação
e
Exportação
Ficha de Conteúdo de Importação
Aba Nota Fiscal Eletrônica
Recebimento de Nota Fiscal de Entrada
Visualização Danfe
Carta de Correção
Inutilização
Status NF-e
Pedido de Cancelamento
Transmitir/Retransmitir
Estornar NFe
Alterar o Tipo de Emissão da NFe (Contingência)
Enviar E-mail
Visualizar XML
Informar Endereço de Entrega
Informar Local de Retirada
Alterar Destino da Operação
Identificação Fiscal de Autorização
Remessa para Formação de Lote para Exportação
Rejeições de NFe
Rejeição 210: IE do destinatário inválida
Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
Rejeição 246: CNPJ Destinatário não cadastrado
Rejeição 269: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada
Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário
Rejeição 338: Número do processo de drawback não informado na exportação
Rejeição 388: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI
Rejeição 434: NF-e sem indicativo do intermediador
Rejeição 435: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador
Rejeição 438: Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros
Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros
Rejeição 491 (CC-e): O tpEvento informado é inválido
Rejeição 529: NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI
Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento
Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
Rejeição 611: cEAN Inválido
Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual
Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino
Rejeição 697: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto
Rejeição 699: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão
Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada
Rejeição 778: Informado NCM inexistente [nItem:1]
Como customizar as Observações Complementar e Fiscal da Nota Fiscal: GetCommentDoc/GetCommentTax
Pré-Requisitos
Entendendo a Danfe no TaxOneNFe
Procedimentos
Identificando a Informação Desejada
Acessando a Base de dados e a Procedure GetCommentDoc/GetCommentDocTax
Identificando se há uma consulta na Procedure
Variáveis da Procedure
Testando a GetCommentDoc/GetCommentTax
Criando uma Consulta
Consultas Dinâmicas
Criando uma consulta dinâmica MultiTabela
Criando uma consulta dinâmica MultiBase de Dados
Customização de E-mail
Configurações E-mail
Bloquear envio de conteúdo de marketing
Inutilização de Numeração
Realizar Inutilização de NFe
Autorização da Inutilização
Nota Fiscal Eletrônica
Acompanhamento de Documentos (FollowUp)
Visualizar Danfe
Status da Nota Fiscal Eletrônica
Transmitir Nota Fiscal Eletrônica
Retransmitir Nota Fiscal Eletrônica
Solicitar Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica
Solicitar Estorno de Nota Fiscal Eletrônica
Inutilização
Visualizar XML
E-Mail
Visualizar CC-e
Mais Ações
Resumo
(Re)transmitir XML
Autorização da Nota Fiscal Eletrônica
Alterar status da Nota Fiscal Eletrônica
Emissão de NFe Produtor Rural
Carta de Correção Eletrônica (CC-e)
Acompanhamento de CC-e
Autorização de CC-e
Gerar e Transmitir Carta de Correção Eletrônica
Editar dados da Carta de Correção Eletrônica
Visualizar XML de Carta da Correção Eletrônica
Visualizar DACCe (Documento Auxiliar de Carta de Correção Eletrônica)
Retransmitir Carta da Correção Eletrônica
Status dos Eventos
Correção de Problemas
Como corrigir o erro de falha de comunicação com o SLD
Como corrigir o erro ao processar cancelamento
Como imprimir as despesas adicionais no DANFe
Como corrigir: Não foi possível conectar a empresa [XXX] : [1]-[ - Não foi possível encontrar o nome do recurso especificado no arquivo de imagem
Como corrigir: Não encontrado Endereço do Parceiro de Negócios com o código [], [Parceiro de Negócios] : [], [Tipo de Endereço] : [Shipto]
O que há de novo na NFe 4.0
Pagamento
01 = Dinheiro
02 = Cheque
03 = Cartão de Credito
04 = Cartão de Débito
15 = Boleto
90 = Sem Pagamento
99 = Outros
99 = Outros - Transferência Bancária
99 = Outros - Data de Vencimento Igual Data do Documento
Configurações das Formas de Pagamento via Meio de Pagamento
01 - Dinheiro
02 - Cheque
03 - Cartão de Crédito
04 -Cartão de Débito
05 - Crédito Loja
10 - Vale Alimentação
11 - Vale Refeição
12 - Vale Presente
13 - Vale Combustível
15 - Boleto Bancário
90 - Sem Pagamento
99 - Outros
16 - Depósito Bancário
17 - Pagamento Instantâneo (PIX)
18 - Transferência Bancária, Carteira Digital
19 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
Validação do GTIN (Código de Barras)
Configuração da Geração do Código GTIN
Código de Benefício Fiscal / Indicador de Escala Relevante
Rastreabilidade do Produto
Configurações de Rastreabilidade do Produto
Medicamentos
Configurações da Tag Med
Combustiveis
Configuração para Nota Fiscal de Produtos Derivados do Petróleo
Frete
Definições do Frete
Indicador de Presença
Configuração do Indicador de Presença
Fundo Combate Pobreza
Configurações dos Impostos FCP-ICMS e FCP-ST
1. Tipo de Imposto
2. Parâmetro do Imposto
3. Fórmulas e Combinações dos Impostos
Nota Técnica NT 2020.005 v 1.20
UF da placa passa ser opcional na NF-e
Campos ICMS Diferido e FCP Efetivo em operações com FCP (CST 51)
Campos ICMS ST Desonerado (ICMS, 10, 70, 90)
Nota Técnica NT2020-006
Criação do campo indicativo do Intermediador/Marketplace (indIntermed)
Inclusão de novos códigos de meios de pagamento
Criação do campo Descrição do Meio de Pagamento para a forma de Pagamento 99=Outros
TaxOne NFe
Docs
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Documentos de Marketing
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Emissão de NFe com Operação Presencial com Parceiro de outro Estado
Emissão de NFe com Operação Presencial com Parceiro de outro Estado
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