Nota Fiscal com IPI em Pauta

Processo de IPI Pauta no SAP

O SAP não possui um campo padrão para obter o resultado da quantidade tributável, ou seja, que neste caso será (Quantidade comercial, Quantidade de unidade da embalagem e a litragem de cada unidade da embalagem). O campo pauta que vem padrão no SAP possui apenas duas casas decimais e as pautas são com quatro casas decimais.

Diante da situação acima, criamos um campo de usuário para emissão de Notas Fiscais com IPI em Pauta:

  • Valor por unidade tributável [TX_vUni].

Exemplo:

O fornecedor vendeu 2 embalagens do produto Coca-Cola de 350ml. Confira como será o cálculo:

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  • Quantidade vendida: 2 embalagens;
  • Quantidade do produto: 350ml ou 0,350L;
  • Quantidade da embalagem: 6 unidades;
  • Quantidade total para tributação: TaxSum / Pauta → <qUnid>4.200</qUnid>.

O campo Pauta é definido e fixado pelo Governo de acordo com o produto. Para esse exemplo a Pauta será: 0,1776 → <vUnid>0.1776</vUnid>.

Para emissão da Nota Fiscal de nosso exemplo as tags, <qUnid> será calculada pela divisão entre o valor do imposto e a pauta, e <vUnid> receberá o valor respectivamente do campo TX_vUni. O valor do IPI não sofrerá alteração e receberá o valor padrão, ou seja, campo TaxSum 0,75.

Configuração

Tipo de Imposto

  1. Acesse o menu Tipo de Imposto para veriificar qual parâmetro de imposto está vinculado a categoria de IPI Pauta. Nesta mesma configuração iremos informar os dois campos de usuários definidos. Para acessar esta configuração , acesse: Administração → Definição → Finanças → Imposto → Tipos de imposto.
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Parâmetro do Imposto

  1. Acesse Administração → Definição → Finanças → Imposto → Configurar regra de imposto → Parâmetro do imposto. Em seguida clique na setinha do campo vazio e localize a opção Definir Novo para que seja criado o campo de usuário Valor por unidade tributável [TX_vUnid]:
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  1. Voltando para a tela Tipo de Imposto, clique 2x em cima do imposto para que possamos informar a descrição deste cálculo e em seguida clique no botão Período válido para informar o Valor po unidade tributável (pauta) e o número de unidades (litragem).
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Fórmula do Imposto

  1. Acesse Administração → Definição → Finanças → Imposto → Configurar regra de imposto → Fórmula do imposto:
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TX_qUni = Unidades * qty * ItemsPerUnit
    TaxAmt = TX_qUni*TX_vUni

Combinação de Imposto

  1. Após criar os campos de usuário, checar os parâmetros gerais e configurar a fómula de imposto, deve se criar uma combinação de imposto. Acesse Administração → Definição → Finanças → Imposto → Configurar regra de imposto → Combinação de impostos:
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Código de Imposto

  1. Configurar o Código de Imposto para que seja informado nos documentos de marketing o valor da quantidade tributável e a pauta. Acesse: Administração → Definição → Finanças → Imposto → Códigos de imposto:

Informar no campo Combinação de imposto a mesma criada anteriormente e no campo Tipo do imposto informar o mesmo criado no tópico 2.

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  1. Confira o valor do Impostto no Item:

Nota Fiscal

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XML:

Para o preenchimento da tag <qUnid> o add-on deverá fazer a divisão das tags <vUnid>0.1776</vUnid> e <vIPI>0,75</vIPI>. A tag <vUnid> será o valor do campo de usuário criado e o valor do imposto.

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