90 = Sem Pagamento

Para os documentos de marketing onde a finalidade é Ajuste (tag finNFe = 3) ou Devolução de mercadorias (tag finNFe = 4), o tipo de pagamento será preenchido com o valor 90=Sem Pagamento.

Os documentos de entrega, devolução de entrega, recebimento de mercadoria e devolução de mercadoria também serão gerados com o tipo de pagamento 90=Sem Pagamento. Pois são documentos que não geram financeiro.

No exemplo a seguir fizemos uma nota de Ajuste de Difal. Deve ser criado uma Utilização e depois vincular a mesma no Cadastro de Entidade.

  1. Para criar uma utilização acesse Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Nota Fiscal → Utitilização:
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  1. A configuração das utilizações, no add-on, pode ser feita acessando TaxOne → Configurações Gerais → Cadastro de Entidade → Aba Impostos → Processos por Utilização:
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  1. No momento de inclusão da nota fiscal insira a Utilização que foi criada:
../../_images/Sem_Pagamento_02.png
  1. Assim, a Tag 90=Sem Pagamento será gerada no XML da nota:
../../_images/Sem_Pagamento_03.png

Nota

O Add-on levará em consideração a Utilização que foi inserida na nota fiscal independentemente do tipo de pagamento que foi configurado no documento. Visto que os usúarios “poderão” informar um tipo de pagamento indevido, assim gerando erros ao emitir a nota.

Atenção

Itens que estiverem habilitado a coluna Gratuito ou Só Imposto, também serão considerados como sem pagamento.