O processo de cancelamento do documento deve ser realizado através de documento de devolução

Deverá ser marcada se for utilizado documento de devolução para processo de cancelamento.

../../../../../_images/Outros(3)_05.png

Para que o processo dê certo é necessário que a configuração a baixo seja feita:

Atribua a sequência cancelad no SAP para o documento de devolução: (Administração → Definição → Finanças → Imposto → Nota Fiscal → Seqüência para a nota fiscal)

../../../../../_images/Outros(3)_05_0.png

Clique na linha da Devs.Nota Fiscal de Saída e em seguida Atribuir seqüência ao documento:

../../../../../_images/Outros(3)_05_1.png

A tela Sequência - Devs.Nota Fiscal de Saída será aberta, habilite o parâmetro Atribuir clique em Atualizar.

../../../../../_images/Outros(3)_05_2.png

Adicione e autorize uma Nota Fiscal de Saída:

../../../../../_images/Outros(3)_05_3.png

Clique no botão Pedido de Cancelamento e confirme o cancelamento do documento:

../../../../../_images/Outros(3)_05_4.png

Insira a justificativa do cancelamento da nota fiscal com no mínimo 15 caracteres.

../../../../../_images/Outros(3)_05_5.png

Assim a Nota fiscal de Saída será cancelada através da Dev.Nota Fiscal Saída:

../../../../../_images/Outros(3)_05_.png