TaxOne
TaxOne - Obrigações Fiscais
Riscos Fiscais - Perguntas e Respostas
Instalação
Pré-Requisitos
Instalação do TaxOne no SAP Business One
Login do Banco de Dados
Instalação do TaxOne via Extension Manager
Desinstalação do Addon
Boas práticas na parametrização de impostos no SAP Business One
Configurações Gerais
Cadastro de Responsável
Cadastro de Qualificações
Cadastro de Entidade
Dados Gerais
Botão Refresh
Endereço
Responsáveis
Substituto Tributário
Impostos
Processo Utilização: “Outras Escriturações”
Parâmetros
Parâmetros 1
Parâmetros 2
Parâmetros 3
Certificado
Do Arquivo
Certificados do Usuário Corrente
Certificados da Máquina
SCP
Identificação Fiscais dos Depósitos
Depósito Desconsiderados do Inventário
Cadastro de Imposto
Cadastro de Modelo Fiscal
Cadastro de Situação do Documento
Cadastro de Serviços
Cadastro de Código de Serviço
Cadastro de Código de Município do DMS
Cadastro de Cartões de Crédito
Administração de Licença
ECF - Emissor de Cupom Fiscal
Cadastro de ECF
Manutenção de ECF / NFC-e / SAT
Importação CAT-52
Importação CAT-52 (em lote)
Importar NFC-e / SAT
Importar NFC-e / SAT (em lote)
Parâmetros de Importação Cat-52
Documento de Arrecadação
Processo Referenciado
Justiça Federal
Preencher com Assistente
Preencher Manualmente
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Preencher com Assistente
Preencher Manualmente
Outros
Preencher com Assistente
Preencher Manualmente
Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
Cadastro de Unidade
Ficha de Conteúdo de Importação
CIAP – Controle de ICMS Ativo Permanente
Importação do CIAP
CFOP’s Inclusos para Apuração do CIAP
Cadastro de Bens
Encerramento CIAP
Apuração
Lista de Códigos de Ajuste de Apuração
Período de Apuração
Aba Apuração
Aba Recolhimento
Aba Ajustes da Apuração
Aba Informações Adicionais - Valores Declaratórios
Período de Apuração Substituto Tributário
Resumo do Período de Apuração
Movimento de Ajuste de Apuração
Códigos de Ajuste de Apuração Sefaz
Lista de Ajuste de Apuração do IPI
Código de Receita por Estado
Código de Informações Adcionais da Apuração
Indicador de Apuração ICMS
Tratamento Diferencial de Alíquota
Configuração do Diferencial de Alíquota - Estado de São Paulo
Configuração do Diferencial de Alíquota - Estado de Minas Gerais
Apuração ICMS-ST Antecipado
Apuração DIFAL
Apuração FCP
Apuração do Crédito Estímulo ICMS Amazonas (Sub-apuração)
Inserção de Saldo Anterior de ICMS
Inserção de Saldo Anterior de IPI
Apuração Especial UEA e FTI sobre Faturamento AM (Amazonas)
Movimento Fiscal
Ajuste de Movimento Fiscal
Situação dos Documentos Fiscais
Inventário
Imposto Retido na Fonte
Cadastro de Imposto Retido
Configuração do Provisionamento do Imposto Retido
Geração de Provisionamento de Imposto Retido
Integração
Ressarcimento de ICMS -ST
Ressarcimento ICMS-ST - CFOPs
Ressarcimento ICMS-ST
Geração dos Registros C195, C197 e C176 do Ressarcimento do ICMS-ST
1. Cadastrar os Códigos de Ajuste de Apuração
2. Cadastro do imposto
3. Calcular o ressarcimento
4. Período de Apuração
5. Geração dos Registros
Declaração de Exportação
Relatórios/Magnéticos
Lista de Livros Fiscais
Relatórios Contábeis
Configuração da Observação do Lançamento Contábil
Livros Fiscais
Como Imprimir Despesas Adicionais nos Livros Fiscais
Livro de Serviços Tomados - Local de Prestação
Magnéticos Especiais
Arquivo Magnético (Sintegra)
Registro 74
SPED - Fiscal
Movimentos
Alteração do Participante - Registro 0175
Alteração do Item - Registro 0205
Bloco 1 - Sped Fiscal
Bloco G - Sped Fiscal
Bloco K - Sped Fiscal
Magnético SPED - Fiscal
CEST - Código Especificador da Substituição Tributária
Bloco 0
Bloco C
Bloco D
Bloco E
Bloco G
Bloco H
Bloco K
Bloco 1
Como importar a GIA-RS através da EFD
Problemas na Importação do Arquivo EFD
Geração da GIA exigirá EFD validada e assinada
SPED - Contábil
Procedimentos e pré-requisitos para geração do arquivo
Configurações
Parâmetros SPED - Contábil
Plano de Contas Referencial SPED - Contábil
Magnético SPED - Contábil
Geração da Tabela de Histórico Padronizado
Geração do Centro de Custo
Bloco 0
Bloco I
Bloco J
Bloco 9
SPED - FCont
Parâmetros SPED - FCont
Plano de Contas Referencial - FCont
Magnético SPED - FCont
SPED - Contribuições
Configurações
Contribuição Social Apurada por Código de Imposto
Base de Cálculo de Crédito por Utilização
Base de Cálculo de Crédito por CFOP
CST de Entrada Escrituráveis
CFOP Inclusos/Exclusos na Contribuição Previdenciária (Bloco P)
Tabela de Códigos de Atividades
Configuração da Natureza da Receita
Movimentos
Alteração do Item - Registro 0205
Bloco 1 - Sped Contribuições
Bloco F - Sped Contribuições
Bloco I - Sped Contribuições
Bloco M - Sped Contribuições
Magnético - SPED Contribuições
Bloco 0
Bloco A
Bloco C
Bloco D
Bloco F
Bloco I
Bloco M
Bloco P
Bloco 1
Críticas
Registro 0150: Obrigatoriamente deve ser informado CNPJ ou CPJ
Registro C100: Para NFC-e Frete deve ser 9
SPED ECF
Introdução
Obrigatoriedade
Conceito
Lei 12.973/14
Pré-Requisitos
Recomendações
Geração do SPED ECF
Mapeamento Conta Contábil com Plano de Contas Referencial
Mapeamento da Composição de Custos (L210)
Mapeamento dos Saldos LALUR (M300) e LACS (M350)
Mapeamento dos Saldos do Bloco X ou Y
Escrituração Contábil Fiscal
Livro Eletrônico - DF
Deduções na Apuração do ISS
SUFRAMA PIN (DEID)
Cat. 17/99
DMA - BA
Declaração Mensal de Serviços (D.M.S.)
Declaração de Ingresso no Amazonas (D.I.A.)
Código de Tributação
Código de Tributação do Item
Código de Tributação do Código de Imposto
Gabarito
Reconhecimento de Nota de Entrada
Em Aberto
Validados
Processados
GIA
GIA - ST
GIA
SP
Configuração Código GIA-SP
Arquivo Magnético
Rejeições
GIA
MS
GIA
PR
GIA
RS
Tabelas Auxiliares
Configuração do Código GIA-RS
Arquivo Magnético
GIA
TO
GIA
RJ
SEF - PE
SISCOSERV
Configuração de Moeda
Administração de Lotes
Endenda o processo
DIME-SC
Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta e Balanço Patrimonial
Convênio ICMS 115/03
Emissão de Nota Fiscal Modelo 21/22
DIEF - PA
DIEF – Registro 18 – Valor Difal
DIRF - Declaração de Impostos de Renda Retido na Fonte
Códigos de Receita gerados na DIRF
Cadastro de Parceiro de Negócio para DIRF
DES-BH - Declaração Eletrônica de Serviços
Geração do Arquivo
Identificação
Serviço → Tomados
Serviço → Prestados
DECLAN-IPM - RJ
Configuração
Gerar a DECLAN
DIMOB
Especificação dos campos da DIMOB
Construção e Incorporação
Intermediação de Venda
DAI
Importação via planilha de excel
Inserção manual de informações
Nota Fiscal de Tomador de Serviço - SP
Administração de Lotes
DCTF
DCTFWEB
SEF II - PE
Perfil do Contribuinte
Arquivo Magnético SEF II - PE
DAPI - MG
Registro 10
Tipos de Registros
Tipos de Coluna
Detalhamento dos CFOPs por Operação
Detalhamento dos CSTs em relação ao Tipo de Coluna
Quadro X – Informações Complementares
Registro 111 - Exportação Indireta
Registro 113 - Exportação Direta
Quadro XI - Informações Econômicas
Registro 115 - Nº de Empregados no último dia do período
Registro 116 - Valor da folha de pagamento
Registro 118 - Energia elétrica consumida no período (em Kwh)
Emissão de Nota Fiscal Modelo 21/22
Acompanhamento de Documentos (Follow UP)
Configurações
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Análise do Movimento Fiscal
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Layout 2019
Layout 2019
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Seguem as descrições dos registros e Layout 2019:
Registro C190
Registro C191