Configuração do Diferencial de Alíquota - Estado de Minas Gerais

Processo para configuração do tratamento de diferencial de alíquota para o estado de Minas Gerais tanto nos livros fiscais quanto no SPED Fiscal de forma automática.

O exemplo abaixo é de uma nota fiscal de entrada de um fornecedor do Distrito Federal, onde a alíquota interestadual é 12% e a alíquota interna de Minas é 18%, neste caso havendo um diferencial de alíquota de 6% para produto Ativo imobilizado, e uso e consumo:

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Siga os passos abaixo:

  1. Na aba Imposto do Cadastro de Entidade definir a Categoria de Imposto de Diferencial de Aíquota(ICMS DIF) e o tipo de imposto (ICMS DIferencial de Alíquota).
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  1. Configuração do Ajuste da SEFAZ.
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Abrirá a tela abaixo, preencha a descrição e clique novamente em Adicionar, em seguida preencha o código da SEFAZ e clique em Atualizar, assim o Cód. Ajuste de Apuração estará cadastrado:

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Nesta configuração deve ser informado o Tipo de imposto ICMS Diferencial de Alíquota e o Código de Ajuste para que seja gerado o lançamento de ajuste da apuração automaticamente.

Para acessar a tela abaixo siga os passos: TaxOne → Configurações Gerais → Cadastro de Imposto abrirá a tela Lista de Impostos, clique em Adicionar e a tela Cadastro de Impostos será aberta:

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  1. Após encerrar o período da apuração o sistema vai gerar automaticamente os lançamentos de Crédito e Débito.

Clique na Descrição do imposto para que os períodos sejam expostos, em seguida selecione a linha do período e clique em Encerrar. Para encerrar o período acesse: TaxOne → Apuração → Período de Apuração, a tela será aberta.

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Nota

O valor do Recolhimento deve ser lançado manualmente:

Clique na seta em destaque:

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Preencha as informações do Recollhimento e em seguida clique em Inserir:

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Será adicionado:

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  1. Detalhamento dos Ajustes de Crédito e Débito gerados pelo Add-on:

Para acessar a tela abaixo siga os passos: TaxOne → Apuração → Movimento de Ajuste de Apuração:

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Para ver o detalhamento do Ajuste selecione a linha e clique em Editar:

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  1. As informações dos blocos serão gerados:
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