Emissão de Nota Fiscal Modelo 21/22

Para realizar a emissão de notas fiscais Modelo 21/22, siga o passos abaixo:

Nota

É necessario ter a versão especifica do Runtime.

1- A seguinte opção referente ao Convênio ICMS 115/03, no SAP (Administração → Inicialização do sistema → Detalhes da empresa → Aba Campos de localização), deve estar habilitada:

../_images/convenio_icms-sap.png
  1. Habilite a emissão de Modelo 21/22, na aba Parâmetros do Cadastro de Entidade:
../_images/nf_mod_21_22_01.png

Para realizar a emissão de notas fiscais Modelo 21/22, siga o passos abaixo:

  1. Crie uma sequência (no SAP) para o modelo a ser utilizado, acessando Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Nota Fiscal → Sequência para a nota fiscal:
../_images/nf_mod_21_22_00.png

Nota

Confira se o modelo a ser utilizado está vinculado no respectivo modelo do TaxOne, no Cadastro de Modelo Fiscal.

  1. Ao emitir a nota fiscal, certifique-se de que os requisitos abaixo sejam cumpridos:

    • O Parceiro de Negócios deve ter CNPJ;
    • Que tenha valor de ICMS na nota;
    • Que esteja selecionada a sequência criada acima:
    ../_images/nf_mod_21_22_02.png

  • O campo Tipo De Utilização da aba Modelo 21/22 deve estar preenchido:
../_images/nf_mod_21_22_03.png
  • Informar o código de identificação do consumidor ou assinante utilizado pelo contribuinte:
../_images/nf_mod_21_22_03_1.png
  1. Informar o número da unidade consumidora com 9 (nove) dígitos:
../_images/nf_mod_21_22_03_2.png
  1. Informar o tipo de cliente:
../_images/nf_mod_21_22_03_4.png
  1. Informar o Número do terminal telefônico principal. No caso de número de identificação do terminal com 9 (nove) dígitos, utilizar o formato “LLNNNNNNNNN”.
../_images/nf_mod_21_22_03_5.png

Insira a chave de acesso e atualize a nota.

  1. Ao entrar novamente na nota, na aba Modelo 21/22, será possível visualizar o hashcode gerado:
../_images/nf_mod_21_22_04.png
  1. O add-on disponibiliza o layout abaixo para impressão:
../_images/nf_mod_21_22_05.png
  1. Visualize a impressão para verificar o layout:
../_images/nf_mod_21_22_06.png