Magnético SPED - Fiscal

Para acessar a tela de geração do SPED FISCAL selecione TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Fiscal → Magnético SPED - Fiscal. A tela a seguir será exibida:

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Nessa tela são listados todos os arquivos SPED já gerados. Eles são exibidos em uma treeview que associa cada arquivo à empresa correspondente.

Descrição dos Campos:

  • Novo: Clique nesse botão para incluir um novo período de arquivo .
  • Editar: Esse botão possibilita a edição dos dados contidos no periodo selecionado.
  • Duplicar: Clique nesse botão para duplicar o período selecionado. Ao realizar essa ação o sistema disponibiliza na tela a janela inclusão de um novo período com os dados do periodo a ser duplicado.
  • Remover: Clique nesse botão para remover o período selecionado e essa ação é irreversível.
  • Gerar Arquivo: Selecione o arquivo que deseja gerar o arquivo SPED e clique nesse botão. Será apresentada uma tela para o usuário indicar o caminho onde deseja salvar o arquivo.
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Em seguida será apresentada uma mensagem de confirmação:

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  • Fechar: Clique nesse botão para finalizar o acesso à tela de SPED - Fiscal.
>>> INSERIR NOVO PERÍODO

Ao clicar no botão novo, o sistema disponibilizará a tela abaixo para inclusão de um novo período para geração do SPED Fiscal.

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Descrição dos Campos:

  • Entidade: Informe a Entidade para a qual deseja gerar o arquivo SPED Fiscal.
  • Data Inicial/Data Final: Informe nesses campos o período que deve compor o arquivo SPED Fiscal (Mensal).
  • Finalidade: Nesse campo selecione se o arquivo será gerado pela primeira vez ou se é um arquivo de retificação do arquivo original.
  • Perfil: Os fiscos estaduais determinam o enquadramento dos estabelecimentos nos perfis de apresentação dos arquivos.
    O preenchimento de registros está condicionado ao perfil de enquadramento das pessoas jurídicas e/ou produtores rurais, de acordo com as operações de entradas e saídas ocorridas no período.

Nota

01 → Regra geral, o perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados e o perfil B trata as informações de forma sintética (totalizações por período: por exemplo, diário e mensal). O perfil C, embora existente no layout, será implementado futuramente.

Nota

02 → Ao selecionar o checkbox Registro de Inventário Bloco H, o sistema vai habilitar a opção para selecionar o Inventário Fiscal que foi cadastrado AQUI.

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  • Registros: Marque o checkbox para os registros que deseja incluir no arquivo SPED - Fiscal.
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