TaxOne
TaxOne - Obrigações Fiscais
Instalação
Pré-Requisitos
Instalação do TaxOne no SAP Business One
Login do Banco de Dados
Instalação do TaxOne via Extension Manager
Desinstalação do Addon
Boas práticas na parametrização de impostos no SAP Business One
Configurações Gerais
Cadastro de Responsável
Cadastro de Qualificações
Cadastro de Entidade
Dados Gerais
Endereço
Responsáveis
Substituto Tributário
Impostos
Processo Utilização: “Outras Escriturações”
Parâmetros
SCP
Depósito de Terceiros
Depósito Desconsiderados do Inventário
Cadastro de Imposto
Cadastro de Modelo Fiscal
Cadastro de Situação do Documento
Cadastro de Serviços
Cadastro de Código de Serviço
Cadastro de Código de Município do DMS
Cadastro de Cartões de Crédito
Administração de Licença
ECF - Emissor de Cupom Fiscal
Cadastro de ECF
Manutenção de ECF
Parâmetros de Importação Cat-52
Documento de Arrecadação
Processo Referenciado
Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
Cadastro de Unidade
Ficha de Conteúdo de Importação
CIAP – Controle de ICMS Ativo Permanente
CFOP’s Inclusos para Apuração do CIAP
Cadastro de Bens
Encerramento CIAP
Apuração
Lista de Códigos de Ajuste de Apuração
Período de Apuração
Período de Apuração Substituto Tributário
Resumo do Período de Apuração
Lista de Movimento de Ajuste de Apuração
Códigos de Ajuste de Apuração Sefaz
Lista de Ajuste de Apuração do IPI
Código de Receita por Estado
Indicador de Apuração ICMS
Tratamento Diferencial de Alíquota
Apuração ICMS-ST Antecipado
Apuração DIFAL
Apuração FCP
Apuração do Crédito Estímulo ICMS Amazonas (Sub-apuração)
Movimento Fiscal
Ajuste de Movimento Fiscal
Situação dos Documentos Fiscais
Inventário
Imposto Retido na Fonte
Cadastro de Imposto Retido
Configuração do Provisionamento do Imposto Retido
Geração de Provisionamento de Imposto Retido
Integração
Declaração de Exportação
Relatórios/Magnéticos
Lista de Livros Fiscais
Relatórios Contábeis
Configuração da Observação do Lançamento Contábil
Livros Fiscais
Como Imprimir Despesas Adicionais nos Livros Fiscais
Magnéticos Especiais
Arquivo Magnético (Sintegra)
Registro 74
SPED - Fiscal
Movimentos
Alteração do Item - Registro 0205
Bloco 1 - Sped Fiscal
Bloco G - Sped Fiscal
Bloco K - Sped Fiscal
Magnético SPED - Fiscal
CEST - Código Especificador da Substituição Tributária
Bloco 0
Bloco C
Bloco D
Bloco E
Bloco G
Bloco H
Bloco K
Bloco 1
SPED - Contábil
Procedimentos e pré-requisitos para geração do arquivo
Configurações
Parâmetros SPED - Contábil
Plano de Contas Referencial SPED - Contábil
Magnético SPED - Contábil
Geração da Tabela de Histórico Padronizado
SPED - FCont
Parâmetros SPED - FCont
Plano de Contas Referencial - FCont
Magnético SPED - FCont
SPED - Contribuições
Configurações
Contribuição Social Apurada por Código de Imposto
Base de Cálculo de Crédito por Utilização
Base de Cálculo de Crédito por CFOP
CST de Entrada Escrituráveis
CFOP Inclusos/Exclusos na Contribuição Previdenciária (Bloco P)
Movimentos
Alteração do Item - Registro 0205
Bloco 1 - Sped Contribuições
Bloco F - Sped Contribuições
Bloco I - Sped Contribuições
Bloco M - Sped Contribuições
Magnético - SPED Contribuições
Bloco 0
Bloco A
Bloco C
Bloco D
Bloco F
Bloco I
Bloco M
Bloco P
Bloco 1
Críticas
Registro 0150: Obrigatoriamente deve ser informado CNPJ ou CPJ
Registro C100: Para NFC-e Frete deve ser 9
Livro Eletrônico - DF
SUFRAMA PIN (DEID)
Cat. 17/99
DMA - BA
Declaração Mensal de Serviços (D.M.S.)
Declaração de Ingresso no Amazonas (D.I.A.)
Código de Tributação
Código de Tributação do Item
Código de Tributação do Código de Imposto
Gabarito
Reconhecimento de Nota de Entrada
Em Aberto
Validados
Processados
GIA
GIA - ST
GIA
SP
Configuração Código GIA-SP
Arquivo Magnético
Rejeições
GIA
MS
GIA
PR
GIA
RS
Tabelas Auxiliares
Configuração do Código GIA-RS
Arquivo Magnético
GIA
TO
SEF - PE
SISCOSERV
Configuração de Moeda
Administração de Lotes
Endenda o processo
DIME-SC
Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta e Balanço Patrimonial
Convênio ICMS 115/03
Emissão de Nota Fiscal Modelo 21/22
DIEF - PA
DIRF - Declaração de Impostos de Renda Retido na Fonte
Códigos de Receita gerados na DIRF
Cadastro de Parceiro de Negócio para DIRF
Nota Fiscal de Tomador de Serviço - SP
Administração de Lotes
SEF II - PE
Perfil do Contribuinte
Arquivo Magnético SEF II - PE
DAPI - MG
Registro 10
Tipos de Registros
Tipos de Coluna
Detalhamento dos CFOPs por Operação
Detalhamento dos CSTs em relação ao Tipo de Coluna
Emissão de Nota Fiscal Modelo 21/22
Acompanhamento de Documentos (Follow UP)
Configurações
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SPED ECF
Introdução
Obrigatoriedade
Conceito
Lei 12.973/14
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