Configuração do Provisionamento do Imposto Retido

Nessa tela devem ser definidos os parâmetros que o sistema irá utilizar para a provisão do Imposto Retido.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Imposto Retido na Fonte → Configuração do Provisionamento do Imposto Retido.

A seguinte tela será exibida, clique em Novo:

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Descrição dos Campos:

  • Imposto Retido: Informe nesse campo qual a categoria de imposto retido deseja configurar.
  • Parceiro/Nome do Parceiro: Nesse campo selecione o Parceiro de Negócios para o qual a provisão vai ser gerada.
  • CFOP: Informe o CFOP desejado para as retenções de impostos.
  • Modelo de Nota Fiscal: Informe o modelo de nota fiscal que o sistema deve considerar no processo de geração de imposto retido.
  • Código do Imposto: Informe o código de imposto que o sistema deve filtrar para a geração do imposto retido.
  • Observação do Diário: É a observação que será gerada no lançamento contábil.
  • Código da Receita: Código correspondente ao imposto.
  • Conta Controle: É a conta contábil que seja gerada no Provisionamento do imposto, conta a qual pode ser gerada diferente do parceiro de negócios.
  • Código da Conta/Nome da Conta: Nesse campo informe a conta contábil utilizada na configuração do imposto retido dentro do SAP Business One.
  • Cód sequência: Sequência da Nota Fiscal do SAP (SeqCode).
  • Sequência: Nome da Sequência.
  • Condição de Pagamento: Condição de pagamento que será gerada no Provisionamento do imposto.
  • Desc. Forma de Pagamento: É a Descrição da forma de pagamento que seja gerada no Provisionamento do imposto.
  • Dimensão 1: Centro de custo.