TaxOne
TaxPlus - Obrigações Fiscais
Riscos Fiscais - Perguntas e Respostas
Instalação
Pré-Requisitos
Instalação do TaxOne no SAP Business One
Login do Banco de Dados
Instalação do TaxOne via Extension Manager
Desinstalação do Addon
Boas práticas na parametrização de impostos no SAP Business One
Configurações Gerais
Cadastro de Responsável
Cadastro de Qualificações
Cadastro de Entidade
Dados Gerais
Botão Refresh
Endereço
Responsáveis
Substituto Tributário
Impostos
Processo Utilização: “Outras Escriturações”
Parâmetros
Parâmetros 1
Parâmetros 2
Parâmetros 3
Parâmetros 4
Integração M Varandas
Certificado
Do Arquivo
Certificados do Usuário Corrente
Certificados da Máquina
SCP
Identificação Fiscais dos Depósitos
Depósito Desconsiderados do Inventário
Cadastro de Imposto
Cadastro de Modelo Fiscal
Cadastro de Situação do Documento
Cadastro de Serviços
Cadastro de Código de Serviço
Cadastro de Código de Município do DMS
Cadastro de Cartões de Crédito
CFOP Base Receita - Faturamento
Administração de Licença
Configuração de Proxy
ECF - Emissor de Cupom Fiscal
Cadastro de ECF
Geral
Distribuir valor do acréscimo do registro E14 nos itens do CAT52
Geral 1
1. Distribuir valor do desconto do registro E14 nos itens do CAT42
2. Abater ICMS da base de cálculo do PIS / COFINS
3. Habilitar captura de arquivos através de uma pasta
Movimentação ECF
Manutenção de ECF / NFC-e / SAT
Identificar o item através do catálogo de parceiro de negócio do SAP vinculado na entidade
Importação CAT-52
Importação CAT-52 (em lote)
Importar NFC-e / SAT
Importar NFC-e / SAT (em lote)
Parâmetros de Importação Cat-52
Integração PDV
Manutenção de Integração PDV M Varandas
Documento de Arrecadação
Processo Referenciado
Justiça Federal
Preencher com Assistente
Preencher Manualmente
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Preencher com Assistente
Preencher Manualmente
Outros
Preencher com Assistente
Preencher Manualmente
Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
Cadastro de Unidade
Ficha de Conteúdo de Importação
Cálculo Estrutura
Atualizar Fonte do Produto
Atualizar Valores
Processar Retorno
CIAP – Controle de ICMS Ativo Permanente
Importação do CIAP
CFOP’s Inclusos para Apuração do CIAP
Cadastro de Bens
Encerramento CIAP
Apuração
Lista de Códigos de Ajuste de Apuração
Tabela 5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS
Tabela 5.3 - Tabela de ajustes e informações provenientes de documento fiscal
Período de Apuração
Aba Apuração
Aba Recolhimento
Aba Ajustes da Apuração
Aba Informações Adicionais - Valores Declaratórios
Período de Apuração Substituto Tributário
Resumo do Período de Apuração
Movimento de Ajuste de Apuração
Códigos de Ajuste de Apuração Sefaz
Lista de Ajuste de Apuração do IPI
Código de Receita por Estado
Código de Informações Adcionais da Apuração
Indicador de Apuração ICMS
Tratamento Diferencial de Alíquota
Configuração do Diferencial de Alíquota - Estado de São Paulo
Configuração do Diferencial de Alíquota - Estado de Minas Gerais
Apuração ICMS-ST Antecipado
Apuração DIFAL
Apuração FCP
Adicional FECOP - PI
Geração da CAT 66 de São Paulo
Apuração do Crédito Estímulo ICMS Amazonas (Sub-apuração)
Apuração do Crédito Estímulo ICMS Amazonas (Sub-apuração) de itens com indicador de percentual diferente
Apuração Crédito Presumido
Configuração do Código de Imposto
Inserção de Saldo Anterior de ICMS
Inserção de Saldo Anterior de IPI
Apuração Especial UEA e FTI sobre Faturamento AM (Amazonas)
Escrituração
Transferência de Imposto
Transferência de Saldo Credor/Devedor de ICMS em SP
Movimento Fiscal
Ajuste de Movimento Fiscal
Situação dos Documentos Fiscais
Inventário
Imposto Retido na Fonte
Cadastro de Imposto Retido
Configuração do Provisionamento do Imposto Retido
Geração de Provisionamento de Imposto Retido
Integração
Ressarcimento de ICMS -ST
Ressarcimento ICMS-ST - CFOPs
Ressarcimento ICMS-ST
Geração dos Registros C195, C197 e C176 do Ressarcimento do ICMS-ST
1. Cadastrar os Códigos de Ajuste de Apuração
2. Cadastro do imposto
3. Calcular o ressarcimento
4. Período de Apuração
5. Geração dos Registros
Ressarcimento ICMS CAT 42/2018
Ressarcimento Saldo Inicial
Declaração de Exportação
Relatórios/Magnéticos
Lista de Livros Fiscais
Relatórios Contábeis
Configuração da Observação do Lançamento Contábil
Livros Fiscais
Cat 17 - Apuração - Modelo 1
Cat 17 - Apuração - Modelo 5
Cat 17 - Estoque - Modelo 3
Listagem de Emitentes Modelo P10
Livro de Entrada Modelo P1
Livro de Entrada Modelo P1 A
Livro de Entrada Modelo P1A - Padrão 2
Livro de Saída Modelo P2
Livro de Saída Modelo P2 - Padrão 2
Livro de Saída Modelo P2 A
Livro de Saída Modelo P2A - Padrão 2
Livro de Serviços Prestados Modelo 51
Livro de Serviços Tomados Modelo 56
Livro de Serviços Tomados - Local de Prestação
Livro Declaração de Faturamento
Mapa Resumo de ECF
Registro de Apuração de ICMS P9
Registro de Apuração de ICMS-ST Modelo P9
Registro de Apuração de IPI Modelo P8
Registro de Duplicatas
Registro de Inventário Modelo P7
Registro de Inventário Modelo P7 - Padrão 2
Relatório de Comprovante de Anual (IR, CSLL, PIS/COFINS)
Resumo de Apuração Modelo P8/P9
Resumo de Reduções Z Conferência
Tabela de Mercadorias e Serviços P11
Termo de Abertura/Encerramento
Termo de Abertura/Encerramento Contábil
Termo de Abertura/Livro Razão
Como Imprimir Despesas Adicionais nos Livros Fiscais
Magnéticos Especiais
Arquivo Magnético (Sintegra)
Registro 74
Decreto MG 47.547
Inventário Sujeito ao ICMS-ST
Retorno de mercadoria não entregue
SPED - Fiscal
Movimentos
Alteração do Participante - Registro 0175
Alteração do Item - Registro 0205
Bloco 1 - Sped Fiscal
Bloco G - Sped Fiscal
Bloco K - Sped Fiscal
Magnético SPED - Fiscal
Assistente
Como importar a GIA-RS através da EFD
Problemas na Importação do Arquivo EFD
Geração da GIA exigirá EFD validada e assinada
Ajuste do Montante do Imposto Retido por substituição Tributária - Rio Grande do Sul
Geração da CAT 66 de São Paulo
Restituição do ICMS-ST pelo SPED Fiscal
Diaf Pernambuco (Prodepe)
Geração Registro C177
Tipo GIAF – Indústria: Para geração do Registro 1960
Tipo GIAF – Importação: Para geração do Registro 1970 e 1975
Tipo GIAF – Central de Distribuição: Para geração do Registro 1980
CEST - Código Especificador da Substituição Tributária
Bloco 0
Registro 0015
Registro 0100
Registro 0150
Registro 0190
Registro 0200
Registro 0205
Registro 0300
Registro 0305
Registro 0400
Registro 0450
Registro 0460
Registro 0600
Bloco B
Registro B020 – Notas Fiscais de Serviço Entrada ou Saida
Registro B025 – Detalhamento composição Aliquota Lista Serviço LC 116/2003
Registro B420 – Totalização das prestações de serviço
Registro B440 – Retenção ISS do Declarante
Registro B460 - Deduções
Registro B470 – Apuração ISS – Será gerado por hora automaticamente no EFD Fiscal sem apuração
Bloco C
Registro C100
Registro C101
Registro C105
Registro C110
Registro C111
Registro C112
Registro C113
Registro C114
Registro C115
Registro C116
Registro C120
Registro C130
Registro C140
Registro C141
Registro C160
Registro C170
Registro C172
Registro C173
Registro C175
Registro C176
Registro C177
Registro C178
Registro C179
Registro C190
Registro C195
Registro C197
Registro C300
Registro C310
Registro C320
Registro C321
Registro C350
Registro C370
Registro C390
Registro C400
Registro C405
Registro C410
Registro C420
Registro C425
Registro C460
Registro C465
Registro C470
Registro C490
Registro C495
Registro C500
Registro C510
Registro C590
Registro C600
Registro C601
Registro C610
Registro C690
Registro C700
Registro C790
Registro C791
Registro C800
Registro C850
Registro C860
Registro C890
Bloco D
Registro D100
Registro D101
Registro D110
Registro D120
Registro D130
Registro D140
Registro D160
Registro D161
Registro D162
Registro D170
Registro D180
Registro D190
Registro D195
Registro D197
Registro D300
Registro D310
Registro D350
Registro D355
Registro D360
Registro D365
Registro D370
Registro D390
Registro D400
Registro D410
Registro D411
Registro D420
Registro D500
Registro D510
Registro D530
Registro D590
Registro D600
Registro D610
Registro D690
Registro D695
Registro D696
Registro D697
Bloco E
Registro E110
Registro E111
Registro E112
Registro E113
Registro E115
Registro E116
Registro E200
Registro E300
Registro E310
Registro E316
Registro E520
Registro E530
Bloco G
Registro G110
Registro G125
Registro G126
Registro G130
Registro G140
Bloco H
Registro H005
Registro H010
Registro H020
Bloco K
Registro K100
Registro K200
Registro K210
Registro K215
Registro K220
Registro K230
Registro K235
Registro K250
Registro K255
Registro K260
Registro k265
Registro K270
Registro K275
Registro K280
Bloco 1
Registro 1010
Registro 1100
Registro 1105
Registro 1110
Registro 1200
Registro 1210
Registro 1400
Registro 1500
Registro 1510
Registro 1600
Registro 1700
Registro 1710
Registro 1800
Registro 1900
Registro 1910
Registro 1920
Registro 1921
Registro 1922
Registro 1923
Registro 1925
Registro 1926
Layout 2019
Registro C190
Registro C191
Registro K290
Registro K300
Perguntas Frequentes (FAQ)
Nos registros de entrada, os valores de ICMS ST e IPI destacados nos documentos fiscais, quando o informante não tem direito ao crédito, devem ser incorporados ao valor das mercadorias?
SPED - Contábil
Procedimentos e pré-requisitos para geração do arquivo
Configurações
Parâmetros SPED - Contábil
Demonstração de Resultados
Conglomerados Econômicos
Plano de Contas Referencial SPED - Contábil
Saldos Do Plano De Contas Anterior SPED - Contábil
Magnético SPED - Contábil
Forma da Escrituração
Geração da Tabela de Histórico Padronizado
Geração do Centro de Custo
Bloco 0
Bloco I
Bloco J
Bloco 9
Críticas
Não deve existir mais de uma linha de nível igual 1 na DRE
SPED - FCont
Parâmetros SPED - FCont
Plano de Contas Referencial - FCont
Magnético SPED - FCont
SPED - Contribuições
Configurações
Contribuição Social Apurada por Código de Imposto
Base de Cálculo de Crédito por Utilização
Base de Cálculo de Crédito por CFOP
CST de Entrada Escrituráveis
CFOP Inclusos/Exclusos na Contribuição Previdenciária (Bloco P)
Tabela de Códigos de Atividades
Configuração da Natureza da Receita
Escrituração por LCM - Regime Caixa/Competência
Escrituração por LCM - Registro F100
Movimentos
Alteração do Item - Registro 0205
Bloco 1 - Sped Contribuições
Bloco F - Sped Contribuições
Bloco I - Sped Contribuições
Bloco M - Sped Contribuições
Magnético - SPED Contribuições
Parâmetros Bloco O
Parâmetros Bloco C
Parâmetros Bloco F
Parâmetro Bloco M
Novo Magnético SPED - Contribuições
Parâmetros Bloco O
Parâmetros Bloco C
Parâmetros Bloco F
Parâmetro Bloco M
Críticas
Registro 0150: Obrigatoriamente deve ser informado CNPJ ou CPJ
Registro C100: Para NFC-e Frete deve ser 9
Bloco 0
Registro 0000
Registro 0001
Registro 0035
Registro 0100
Registro 0110
Registro 0120
Registro 0145
Registro 0150
Registro 0190
Registro 0200
Registro 0205
Registro 0400
Registro 0450
Registro 0500
Registro 0600
Bloco A
Registro A001
Registro A100
Registro A110
Registro A120
Registro A170
Bloco C
Registro C001
Registro C010
Registro C100
Registro C110
Registro C111
Registro C170
Registro C180
Registro C188
Registro C190
Registro C198
Registro C400
Registro C405
Registro C490
Registro C500
Registro C800
Registro C810
Registro C820
Registro C830
Registro C860
Registro C870
Registro C880
Registro C890
Registro C990
Bloco D
Registro D001
Registro D100
Registro D101
Registro D105
Registro D500
Registro D501
Registro D505
Bloco F
Registro F500
Registro F525
Registro F550
Bloco I
Bloco M
Bloco P
Bloco 1
Regime de Caixa - Escrituração Consolidada
Regime de Competência - Escrituração Consolidada
Regime de Competência - Escrituração Detalhada
SPED ECF
Introdução
Obrigatoriedade
Conceito
Lei 12.973/14
Pré-Requisitos
Recomendações
Geração do SPED ECF
Mapeamento Conta Contábil com Plano de Contas Referencial
Mapeamento da Composição de Custos (L210)
SPED ECF - Mapeamento da Parte A e B do Lalur (M300) e LACS (M350) e as Identificação de Contas (M010)
Mapeamento dos Saldos do Bloco X ou Y
Mapeamento dos Saldos do Bloco P
Escrituração Contábil Fiscal
Livro Eletrônico - DF
Deduções na Apuração do ISS
SUFRAMA PIN (DEID)
Cat. 17/99
DMA - BA
Declaração Mensal de Serviços (D.M.S.)
Declaração de Ingresso no Amazonas (D.I.A.)
Código de Tributação
Código de Tributação do Item
Código de Tributação do Código de Imposto
Gabarito
Reconhecimento de Nota de Entrada
Em Aberto
Validados
Processados
GIA
GIA - ST
Análise
Pagamento Antecipado
GIA
SP
Arquivo Magnético
Rejeições
Retorno de mercadoria não entregue
DIPAM
Configuração Código de Município GIA
Como deverão ser registrados os documentos de Nota Fiscal de Entrada e Saída de Transferência de Impostos 1605 e 5605
GIA
MS
GIA
PR
GIA
RS
Tabelas Auxiliares
Configuração do Código GIA-RS
Arquivo Magnético
GIA
TO
GIA
RJ
SEF - PE
SISCOSERV
Configuração de Moeda
Administração de Lotes
Endenda o processo
DDS - Declaração Digital de Serviços
DDS-NATAL - Declaração Digital de Serviços
DIME-SC
Crédito Presumido
Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta e Balanço Patrimonial
Ajuste de Imposto com Código DCIP
DIEF - PA
DIEF – Registro 18 – Valor Difal
DIEF - PI
Gerando o Sintegra para importar na DIEF
DIRF - Declaração de Impostos de Renda Retido na Fonte
Códigos de Receita gerados na DIRF
Cadastro de Parceiro de Negócio para DIRF
DES - Declaração Eletrônica de Serviços
DES-BH - Declaração Eletrônica de Serviços
Geração do Arquivo
DES - Curitiba - PR - Declaração Eletrônica de Serviços
DES - Nova Lima - MG - Declaração Eletrônica de Serviços
Particularidades do Layout Abaco 1.0
DES - Porto Alegre - RS - Declaração Eletrônica de Serviços
DES - Rio de Janeiro - RJ - Declaração Eletrônica de Serviços
DES - Barueri - SP - Declaração Eletrônica de Serviços
DES IF - Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras
DECLAN-IPM - RJ
Configuração
Gerar a DECLAN
DCI - Declaração de Controle de Internação
Produto Estrangeiro
Registro 11 - Dados do produto - Local da DCI Mensal - PE
Registro 12 - Nota Fiscal de Aquisição / Produto - Local da DCI Mensal - PE
Registro 13 - DI / Produto - Local da DCI Mensal - PE
Registro 14 - DSI / Produto - Local da DCI Mensal - PE
PI Com PPB
PI sem PPB
Registro 31 - Produto - Local da DCI Mensal - PI Sem PPB
Registro 32 - Matriz Produto x Insumo do Item da DCI Mensal - PI Sem PPB
Registro 33 - Insumo do Produto - Local da DCI Mensal - PI Sem PPB
Registro 34 - Nota Fiscal de Aquisição / Insumo do produto - Local da DCI Mensal - PI Sem PPB
Registro 35 - DI / Insumo do produto - Local da DCI Mensal - PI Sem PPB
100% Nacional
Dados Gerais
Registro 01 - Dados da DCI Mensal
Registro 02 - Dados Mandado Judicial
Registro 03 - Dados Retificados
DMED - Declaração de Serviços Médicos e Saúde
DIMOB
Especificação dos campos da DIMOB
Construção e Incorporação
Intermediação de Venda
DAI
Importação via planilha de excel
Inserção manual de informações
DAC-AL - Declaração de Atividades do Contribuinte
Nota Fiscal de Tomador de Serviço - SP
Administração de Lotes
DCTF
DCTFWEB
DARF
LCDPR
Cadastro de Imóveis Rural
Cadastro de Contas Bancárias
LCDPR - Livro Caixa Digital Produtor Rural
Bloco 0
Bloco Q
Bloco 9
Cadastro de Tipo de Documento
Tipo de Documento por Item do Fluxo de Caixa
Tipo de Documento através do modelo fiscal
Escrituração de Venda/Compra Futura e Adiantamentos de Clientes/Fornecedores
Embasamento Legal
SEF II - PE
Perfil do Contribuinte
Arquivo Magnético SEF II - PE
DAPI - MG
Registro 10
Tipos de Registros
Tipos de Coluna
Detalhamento dos CFOPs por Operação
Detalhamento dos CSTs em relação ao Tipo de Coluna
Quadro X – Informações Complementares
Registro 111 - Exportação Indireta
Registro 113 - Exportação Direta
Quadro XI - Informações Econômicas
Registro 115 - Nº de Empregados no último dia do período
Registro 116 - Valor da folha de pagamento
Registro 118 - Energia elétrica consumida no período (em Kwh)
Convênios
Convênio ICMS 201/2017
Convênio ICMS 115/03
Emissão de Nota Fiscal Modelo 21/22
Convênio ICMS 74/2017
Emissão de Nota Fiscal Modelo 21/22
Acompanhamento de Documentos (Follow UP)
Configurações
Email
Impressão
PDF
Layout
Análise Fiscal
Análise do Movimento Fiscal
Análise do Movimento Fiscal - Exportação de Dados
Regularidade Fiscal
Configuração de Provedores
Regularidade de Parceiros Negocio
Agenda Fiscal
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