Cadastro de Bens¶

A tela abaixo serve para inserir, editar e remover o cadastro de um ativo imobilizado.

Na grid são listados todos os ativos imobilizados qua já tenham realizado o seu cálculo do crédito de ICMS.

Logo abaixo existe 4 botões conforme figura abaixo:

• Importar: Clique neste botão para realizar a importação de um arquivo em formato CSV (editável no Excel) contendo cadastros de bens do ativo imobilizado.
• Novo: Abre a tela de cadastro para inserção de um novo ativo imobilizado para calcular o crédito de ICMS.
• Editar: Abre a tela de cadastro para a edição do cadastro de um ativo imobilizado.
• Remover: Remove um ativo imobilizado, se somente se, o ativo não possuir nenhuma baixa.

>>> INSERIR UM NOVO BEM

1. Clique em Novo e a seguinte tela será exibida:

• Item do Ativo: Neste campo selecione o cadastro no SAP do ativo imobilizado a ser calculado o crédito de ICMS.
• Código: Neste campo informe o código do ativo, caso não queira utilizar o cadastro do SAP.
• Descrição: Neste campo informe a descrição do ativo, caso não queira utilizar o cadastro do SAP.
• Tipo Bem: Neste campo informe se o ativo é do tipo Bem ou Componente.
• Filial: Neste campo informe a filial que receberá o crédito de ICMS do ativo.
• Conta Contabil: Neste campo informe qual a conta contábil do ativo.
• Centro de Custo: Neste campo informe qual o centro de custo do ativo. Clique aqui para mais informações.

• Valor ICMS: Neste campo informe o valor do ICMS a ser creditado.
• Parcelas: Neste campo informe a quantidade de parcelas do imposto a ser creditado.
• Saldo ICMS: Neste campo informe o saldo do ICMS a ser creditado.

• Data: Neste campo informe a data de entrada do ativo.
• Ordem: Neste campo informe a ordem.
• Livro: Neste campo informe o livro
• Folha: Neste campo informe a folha.

2 Clicar no botão gerar créditos onde serão geradas todas as parcelas de crédito, exibidas na seguinte aba:

Aba Créditos

Nesta aba é informado o cálculo do crédito de ICMS do Ativo a partir do saldo informado mais acima.

• Parcela: Neste campo é informado o número da parcela de crédito.
• Data: Neste campo é informado a data que será feita a apropriação do crédito do Imposto.
• Situação Parcela: Neste campo é informado a situação da parcela, se ela estiver aberta, significa que o crédito não foi apropriado, se ela estiver Baixada, significa que o período foi encerrado e o crédito apropriado.
• Valor Previsto Apropriação: Neste campo é informado o valor da parcela a ser apropriado.
• Índice de Apropriação: Neste campo é informado o índice de apropriação de crédito no período.
• Valor da Parcela Apropriação: Neste campo é informado o valor da parcela que foi apropriada.

3. Informar na aba abaixo a informação da movimentação do banco vinculando com a nota fiscal de entrada/saída do SAP:

Aba Movimentação do Bem

Nesta aba, deve-se informar todas as movimentações do Ativo, com estas informações serão gerados os Registros G130 e G140 do SPED Fiscal.

• Data do Movimento: Neste campo informe a data do movimento do produto, as parcelas do crédito a partir desta data, caso seja movimento de saída, ficarão com o status Baixado. (Campo obrigatório, caso haja movimentação)
• Tipo de Movimento: Neste campo informe o tipo de movimento que o ativo sofreu, ex: extravio, saída, perca, roubo, alienação, furto e etc. (Campo obrigatório, caso haja movimentação)
• Documento: Neste campo informe o número do documento de movimentação do bem cadastrado no SAP.
• Código PN: Neste campo informe o código do parceiro de negócio ao qual foi realizado a movimentação.
• Nome PN: Neste campo informe o nome do parceiro de negócio ao qual foi realizado a movimentação.

4. Clicar em Atualizar para gravar as informações.