Restituição do ICMS-ST pelo SPED Fiscal

Para esta funcionalidade siga os passos abaixo:

  1. Gere um Inventário Fiscal com Motivo 6 - Restituição com data do último dia da escrituração:
../../_images/Restituicao_ICMS_ST_00.png
  1. Executar o processo de Ressarcimento e informar o código do inventário:
../../_images/Restituicao_ICMS_ST_01.png
  1. Após gravar o Ressarcimento, o sistema atualizará os valores de ICMS-ST no Inventário:
../../_images/Restituicao_ICMS_ST_02.png
  1. Feito isso, vamos gerar o SPED Fiscal. Na tela Magnético SEPD - Fiscal habilite a opção Bloco H selecionando o inventário informado no passo 1 e habilite a opção para gerar os registros C180 e C185:
../../_images/Restituicao_ICMS_ST_03.png
  1. Serão gerados os seguintes registros:

Registro C180 - Operações de Entrada

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Registro C185 - Operações de Saída

../../_images/Restituicao_ICMS_ST_05.png

Registro H030 - Inventário com valores a restituir

../../_images/Restituicao_ICMS_ST_06.png

Registro 1250

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Registro 1255

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