Ajuste de Movimento Fiscal

Use a tela de Ajuste do Movimento Fiscal para quando houver um lançamento com um cálculo de imposto incorreto.

Para abrir o Cadastro Ajuste de Movimento Fiscal selecione: TaxOne → Movimento Fiscal → Ajuste de Movimento Fiscal. A seguinte tela será visualizada:

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>>> REALIZAR UM AJUSTE NO MOVIMENTO

Para filtrar os movimentos desejados, utilize os filtros disponibilizados na parte superior da tela e clique no botão Listar. Veja abaixo:

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Selecione o movimento que quer ajustar e clique no botão Ajustar.

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A tela a seguir será visualizada:

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Descrição dos Campos:

  • Entidade: Nesse campo será apresentada a entidade do movimento.
  • Parceiro de Negócios: Nesse campo o sistema irá mostrar o Parceiro de negócios vinculado à Nota Fiscal onde está sendo feito o ajuste.
  • Item: O item da NF que está sendo feito o ajuste fiscal será exibido nesse campo.
  • Ajustar: Marque esse flag para habilitar as campos de ajuste. Caso desmarque essa opção os dados de ajuste serão desconsiderados.
  • Base de Cálculo Ajustado: Base de cálculo para o imposto ajustado.
  • Alíquota Ajustado: Alíquota do documento ajustado.
  • Total de Imposto: Total de impostos Ajustado.
  • Total do Isentos: Total de isenções Ajustado.
  • Total de outros: Total de outros impostos Ajustado.
  • Número Documento: Número do documento de marketing.
  • Série do Documento: Série do Documento de marketing.
  • Data do Documento: Data do documento marketing.
  • Data do Lançamento: Data do lançamento do Documento.
  • Origem da Linha: Origem da linha do imposto.
  • Base Cálculo: Base Cálculo do documento de marketing de origem SAP.
  • Alíquota: Alíquota do documento de marketing de origem SAP.
  • Total do Imposto: Total do imposto do documento marketing de origem SAP
  • Total do Isentos: Total de isentos do documento marketing de origem SAP.
  • Total do Outros: Total do Outros impostos do documento de marketing de origem SAP.

Exemplo:

Foi gerada a seguinte nota fiscal:

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Porém a alíquota do ICMS foi lançada incorretamente, sendo necessário necessário ajustar. Para isto, selecione o movimento na tela de Ajuste de Movimento Fiscal e clique em Ajustar:

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Na janela aberta, marque a opção Ajustar, faça as correções necessárias e clique em OK:

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Após isto, na lista, será possível verificar, nas colulas mais a frente, que os valores foram ajustados:

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Então será possível verificar no livro fiscal que o valor ajustado será exibido:

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Atenção

Vale ressaltar que estes ajustes não são contabilizados, logo o recomendado é que se cancele o documento no SAP e gere-o novamente de maneira correta, assim a contabilização será feita corretamente.