DIRF - Declaração de Impostos de Renda Retido na Fonte

Estarão obrigadas a apresentar a DIRF pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que em um único mês do ano-calendário, por si ou como representantes de terceiros.

Para gerar a declaração no add-on acesse TaxOne → Relatórios/Magnético → DIRF – Declaração de Impostos de Renda Retido na Fonte:

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Clique em Novo:

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Então preencha as seguintes informações na tela:

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  • Entidade: Informar a Empresa;
  • CNPJ: Será preenchido de acordo a empresa;
  • Data inicial e Data Final: Informar o período da geração;
  • CPF: Pessoa física responsável pela Empresa;
  • CPF, Nome, DDD, Telefone Ramal, Fax e-mail: Pessoa física responsável pelo preenchimento da Declaração;

Selecione as opções a seguir será de acordo cada empresa:

  • Ano Referência do período
  • Natureza do Declarante
  • Efetuou pagamentos a plano privado de assistência a saúde – coletivo empresarial
  • Administrador ou intermediador de fundo ou clube de investimentos
  • Efetuou pagamentos decorrentes de decisão da justiça do trabalho/federal, Estadual DF
  • Efetuou pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior
  • Sócio ostensivo de sociedade em conta de participação
  • Efetuou pagamento relacionado a Copa das Confederações Fifa 2013 e Copa do Mundo
  • Efetuou pagamento relacionados aos Jogos Olímpicos 2016 e paraolímpicos 2016
  • Declaração de Situação Especial

Após isto, clique em Processar:

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Então em Rendimentos Tributáveis, dentro de Beneficiário, serão exibidas todas as notas que tiverem retenção de impostos em documentos de entrada e no pagamento:

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Atenção

Somente serão geradas as retenções que tiverem os códigos oficiais de acordo a Instrução Normativa da Receita Federal comparado os códigos oficiais que estejam cadastradas no SAP, veja quais são:

Ao fim gere o arquivo, selecionando o período adicionado e clicando em Gerar Arquivo:

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Importe o arquivo gerado seguindo os passos abaixo:

1- Selecione a opção abaixo e clique em Ok:

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2- Indique o caminho onde está salvo o arquivo:

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3- Se for necessário marque alguma das opções e avance:

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4- Após serem exibidas as informações, clique em Concluir:

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Então para abrir selecione Declaração → Abrir...:

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Dê um clique duplo em cima do CNPJ para abrir a declaração:

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E as informações serão exibidas:

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Veja como deve ser feito o cadastro de Parceiro de Negócios para que a DIRF seja gerada corretamente: