Bloco G - Sped Fiscal¶

Utilize esse recurso para gerenciar os Registros do CONTROLE DO CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE – CIAP ( BLOCO G ) do SPED.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Fiscal → Movimentos → Bloco G - Sped Fiscal.

A seguinte tela será exibida:

Ao selecionar o período (01), caso já tenham dados salvos, eles serão preenchidos na tela (A) e (B). Caso contrário a tela irá ficar em modo de preenchimento para o usuário.

Para importar os dados basta clicar em Importar (02). Será aberta uma tela onde deve ser selecionada a pasta que contém TODOS os arquivos referentes aos registros 0300/0305 , 0500, 0600 e os registros do Bloco G (G110,G125,G130,G140).

Ao selecionar a pasta, o add-on irá identificar os registros e realizar a importação corretamente. Esse período será gravado com o Status “Aberto”.

Clique em Validar para verificar se os dados (Conta Contábil, Cadastro de Item) existem no SAP. Essa validação de dados evita que o SPED seja gerado com erros.

Se estiver tudo certo, o Status ficará como “Fechado”.

Somente os Períodos que estiverem com o Status Fechado serão gerados no SPED.

>>> GERAÇÃO DOS REGISTROS NO SPED FISCAL

Para geração dos registros referentes ao Bloco G, é necessário marcar essa opção no Sped Fiscal.

Para abrir a tela selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Fiscal → Magnético SPED - Fiscal.