DAPI - MG

Na Declaração de Apuração e Informação do ICMS - DAPI, as empresas inscritas no cadastro de conbribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de Débito e Crédito, devem apurar e informar ao Estado os valores referentes ao ICMS.

Para gerar o arquivo a ser enviado ao Estado, no sistema, acesse TaxOne → Relatórios/Magnéticos → DAPI - MG → Arquivo Magnético do DAPI - MG:

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Descrição dos Campos:

  • Novo: Clique nesse botão para incluir um novo período para Declaração.
  • Editar: Esse botão possibilita a edição dos dados contidos no período selecionado.
  • Duplicar: Clique nesse botão para duplicar o período selecionado. Ao realizar essa ação o sistema exibe a janela de inclusão de um novo período com os dados do periodo a ser duplicado.
  • Remover: Clique nesse botão para remover o período selecionado, essa ação é irreversível.
  • Gerar Arquivo: Selecione o período que deseja gerar o arquivo DAPI - MG e clique nesse botão. Será apresentada uma tela para que seja indicado o caminho onde deseja salvar o arquivo.
  • Fechar: Clique nesse botão para finalizar o acesso à tela de DAPI - MG.
>>> Inserir Novo Período

Ao clicar no botão novo, a tela abaixo será exibida:

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Descrição dos Campos:

  • Entidade: Informe a Entidade para a qual deseja gerar a Declaração.
  • Data Inicial/Data Final: Informe nesses campos o período que deve compor o arquivo DAPI - MG.
  • Regime Recolhimento: Nesse campo selecione o regime de recolhimento da empresa.
  • Número de Funcionários: Informe o número de funcionários que a empresa possui.
  • Valor Folha de Pagamento: Informe o total da folha de pagamento da empresa.
  • Optante Fundese: Selecione caso a empresa tenha optado pelo abatimento do ICMS em benefício do FUNDESE.
  • Regime Especial de Fiscalização: Marque se a empresa tiver condição especial de fiscalização no período.
  • Substitui Declaração Entregue: Selecione caso a Declaração seja retificadora.
  • Produtor Rural: Selecione se for produtor rural.
  • Escrituração Centralizada: Marcar caso tenha optado pela escrituração centralizada.
  • Declaração Possui Movimento: Selecionar se a declaração não possuir movimento.
  • Existe Movimentação de Café: Selecionar caso ouver movimentação de café.
  • Inserir: Clique nesse botão para finalizar o cadastro do período.

Atenção

Pré-Requisito:

Para que a apuração (DAPI-MG) seja feita corretamente, é necessário apurar os impostos ICMS e ICMS-ST.

Detalhamento dos registros do arquivo: