Adicional FECOP - PI

Para que o valor do FECOP seja gerado no SPED Fiscal automaticamente nos registros E110, E111, E113 e E116 o mesmo deverá ser calculados nos documentos fiscais.

Siga os passos:

  1. Vincule a categoria de imposto do SAP que está calculando o valor do FECOP no cadastro da entidade ao tipo de imposto ICMS-ST FECOP:
../_images/FECOP_PI_00.png
  1. Criar o ajuste de apuração e vincular o código de ajuste do SEFAZ para que seja gerado no registro E111.

Acesse: TaxOne → Apuração → Lista de Códigos de Ajuste de Apuração → tela Lista de AJuste de Apuração → clique no botão Adicionar:

../_images/FECOP_PI_01.png
  1. Configurar o Cadastro de Imposto para que sejam gerados os registros E110, E111, E113 e E116:
../_images/FECOP_PI_02.png
  1. O valor do FECOP deverá ser calculado nos documentos fiscais.

Detalhes da Nota Fiscal:

../_images/FECOP_PI_03.png
  1. Com base na configuração realizado no item 3, será gerado automaticamente o movimento de ajuste na apuração após o encerramento do período e consequentemente os registro E110, E111, E113 e E116.

Acesse TaxOne → Movimento de Ajuste de Apuração → clique no botão Novo:

../_images/FECOP_PI_04.png
  1. Ao encerrar o período de apuração confira:

Detalhes do resumo da apuração:

../_images/FECOP_PI_05.png

Detalhes do ajuste na Apuração:

../_images/FECOP_PI_06.png

Detalhes dos registros E110, E111, E113 e E116 no TXT:

../_images/FECOP_PI_07.png

Registro E110:

../_images/FECOP_PI_08.png

Registro E111:

../_images/FECOP_PI_09.png

Registro E113:

../_images/FECOP_PI_10.png

Registro E116:

../_images/FECOP_PI_11.png