Base de Cálculo de Crédito por CFOP

Use a tela de CFOP - PIS/COFINS para informar a base de crédito utilizada na geração do SPED PIS/COFINS.

Nota

Baixe a tabela da Receita Federal com os CFOP’s que possuem direito à crédito: http://sped.rfb.gov.br/item/show/1681

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED Contribuições → Configurações → Base de Cálculo de Crédito por CFOP. A tela a seguir será exibida:

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Descrição dos Campos:

  • CFOP: Informe o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP).
  • CFOP(Descrição): Esse campo apresenta a descrição do CFOP informado.
  • Código de Base de Cálculo Crédito: Selecione nesse campo o código da base de crédito para o CFOP, quando houver.
  • Não Considerar no Arquivo: Marque essa opção para desconsiderar as operações do CFOP no arquivo SPED PIS/COFINS.

Atenção

Se essa configuração for realizada, não é necessário configurar a Base de Cálculo de Crédito por Utilização.