SPED ECF - Mapeamento da Parte A e B do Lalur (M300) e LACS (M350) e as Identificação de Contas (M010)

Siga os passos para realizar o Mapeamento da Parte A e B do Lalur (M300) e LACS (M350): TaxOne → Relatórios / Magnéticos → SPED - Escrituração Contábil Fiscal (SPED ECF) → SPED ECF - Mapeamento da Parte A e B do Lalur (M300) e LACS (M350) e as Identificação de Contas (M010), Clique em Novo:

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Na tela abaixo, informar o Tipo de Atributo, é deste campo que será gerado o Registro no ECF:

  • I - Imposto de Renda Pessoa Jurpidica
  • C - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Registro M300 - Demonstração do Lucro Real: Apresenta os lançamentos da parte A do e-LALUR. Este registro demonstrará a apuração da base de cálculo da IRPJ anual, trimestral e nos meses com estimativa apurada com base no balanço/balancete.

Registro M350 - Demonstração da Base de Cálculo da CSLL: Apresenta os lançamentos da parte A do e-Lacs. Este registro demonstrará a apuração da base de cálculo da CSLL anual, trimestral e nos meses com estimativa apurada com base no balanço/balancete.

Para realizar o mapeamento da Parte A e B do Lalur (M300) e LACS (M350) e as Identificação de Contas (M010), vamos fazer de uma vez só, confira:

  1. Neste campo vamos informar o Tipo de Atributo, qual imposto vamos relacionar:
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  1. No campo Data de Vigência, inserir a data referente ao ano que será carregado os registros dentro da escrituração:
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  1. Na GRID em destaque, preencha os campos, vamos criar uma conta:
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  1. Depois de criar a conta, vamos realizar o mapeamento dos saldos.
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  1. Selecione a conta que acabou de criar, em seguida selecione uma conta do Plano de Contas, depois clique na seta verde em destaque para fazer o relacionamento das contas:
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  1. Assim, o mapeamento das conta será feito, clique em Inserir:
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Atenção

Nos campos Referência da Adição e Referência da Exclusão devem ser preenchidos com o Código do Lançamento. Assim, quando fizer a Carga dos Movimentos irá somar o valor de cada conta que foi mapeada:

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A apresentação dos valores nas duas contas da linha irá depender de como esta configurado os campos Adição e Exclusão:

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Nota

Todas as contas mapeadas neste processo serão listadas na Escrituração Contábil Fiscal.

Registro M300 - Demonstração do Lucro Real:

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Registro M350 - Demonstração da Base de Cálculo da CSLL:

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