Endenda o processo

Campos do RVS X Campos o SAP Business One

  • NumeroRVSEmpresa: Número primário do Pedido;

  • NomeAdquirente: Nome do cliente do Pedido);

  • EnderecoAdquirente: serão os campos Tipo de Endereço, Rua, Número, Complemento e Bairro concatenados do PN que está inserido no Pedido;

  • CodigoPaisAdquirente: País do PN que está inserido no Pedido;

  • NumeroOperacaoEmpresa: Número primário do Pedido

  • CodigoNBS: código NBS do cadastro de serviço vinculado ao item do pedido;

  • CodigoPaisDestino: País do PN que está inserido no Pedido;

  • ModoPrestacao: será informada na geração do RVS. Este modo de prestação de serviço realizado receberá as seguintes opções:

    • Modo 1- Comércio Transfronteiriço
    • Modo 2 - Consumo no Brasil
    • Modo 3 - Presença comercial no exterior
    • Modo 4 – Movimento temporário de pessoas físicas

  • DataInicio: será informada geração do RVS

  • DataConclusão: será informada na geração do RVS

  • Valor: somatório do total das linhas do Pedido

  • CodigoMoeda: Código da moeda em qual foi feita a negociação do serviço;

  • Nif: Id estrangeiro das identificações fiscais do PN ou do pedido de venda.

Fluxo do RVS

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Campos do RF X Campos do SAP Business One

  • NumeroRVSEmpresa: Número primário do Pedido vinculado a Nota Fiscal;
  • IdFaturaEmpresa: Número primário da Nota Fiscal
  • NumeroFatura: Serial da Nota Fiscal
  • DataFatura: Data do documento da Nota Fiscal
  • NumeroOperacaoEmpresa: Número primário do Pedido vinculado a Nota Fiscal;
  • ValorFaturado: somatório do total das linhas da Nota Fiscal.

Fluxo do RF

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Documentos utilizados

Para melhor entendimento seguem as imagens dos documentos utilizados para o exemplo do item Administração de Lotes, no SAP:

../../_images/siscoserv_17.png ../../_images/siscoserv_18.png ../../_images/siscoserv_19.png

Verifique que os pedidos de venda 1 e 2 estão vinculados à nota fiscal 19. As informações referentes ao RVS são obtidas no pedido de venda e as informações do RF são extraídas tanto do pedido de venda quanto da nota fiscal vinculada ao pedido de venda.

Ou seja, mais de um pedido de venda pode estar vinculado a um mesmo faturamento, e será gerado um arquivo RVS e um RF para cada pedido de venda, porém o número da fatura será o mesmo em ambos os RF’s gerados para os pedidos que tenham vínculo com uma mesma nota fiscal. Note isto ao observar os arquivos gerados neste exemplo:

RVS 1 - Pedido de Venda 1

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RVS 2 - Pedido de Venda 2

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RF 1 - Pedido de Venda 1

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RF 2 - Pedido de Venda 2

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Mas não necessariamente haverá o caso aqui exemplificado, geralmente, existirá um RF para cada RVS, ou seja, uma fatura (nota fiscal) estará vinculada a um pedido de venda.

Resumo do processo

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Utilizando a nota fiscal acima como exemplo:

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