Bloco 1 - Sped Fiscal

Utilize essa tela para inserir e consultar os Registros do Bloco 1 (1200) do Sped Fiscal.

Para abrir a tela, selecione: TaxOne → Relatórios/Magnéticos → SPED - Fiscal → Movimentos → Bloco 1 - Sped Fiscal. A seguinte tela será exibida:

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Descrição dos Campos:

  • Entidade: Selecione a Entidade onde deseja realizar a consulta.
  • Data de Inicio/Data de Término: Informe o período para o qual será realizada a consulta.
  • Filtrar: Clique para visualizar os dados na tela. Caso para esse período não existam dados, a tela permanecerá em branco.
>>> INSERIR NOVO **Registro 1200**

Utilize a tela seguinte para inclusão de um novo Registro 1200. Este registro demonstra a conta corrente dos créditos fiscais de ICMS, controlados extra-apuração. Cada UF determinará a obrigatoriedade de apresentação deste registro.

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Descrição dos Campos

  • Código de Ajuste: Selecione o código de ajuste previsto pelo Estado para a apuração do ICMS.

  • Saldo de Créditos de Períodos Anteriores: Informe nesse campo o valor referente ao saldo de crédito dos períodos anteriores.

  • Total de crédito apropriado no mês: O valor a ser informado neste campo corresponde ao valor do crédito fiscal que o contribuinte apropriou ou adquiriu durante o período.

  • Total de créditos recebidos por transferência: Informe nesse campo o total de créditos recebidos de outras entidades, quando houver.

  • Total de créditos utilizados no período: O valor a ser informado neste campo corresponde ao valor total dos créditos utilizados no

    período, que aparecem de forma detalhada nos registros 1210. Esse valor deve ser igual ao somatório do campo Total de Crédito Utilizado do Registro 1210.

  • Saldo de crédito a transportar para o período seguinte: Informe nesse campo o valor do saldo de crédito fiscal após a utilização no período, saldo este a ser transportado para o período seguinte. Este valor representa a soma dos campos: Saldo de Créditos de Períodos Anteriores (01), Total de crédito apropriado no mês (02) e Total de créditos recebidos por transferência (03), subtraído o campo Total de créditos utilizados no período (04).

Veja como ficaria: (01) + (02) + (03) - (04) = SALDO DE CRÉDITO A TRANSPOTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE.

REGISTRO 1210

Este registro deve ser apresentado para detalhar a utilização de créditos fiscais de ICMS no período.

Para acessar a tela, clique no botão Registros 1210 mostrada na tela abaixo

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E a seguinte tela será exibida:

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Nessa tela, informe todos os campos de acordo com o manual e clique em Inserir para finalizar o processo.