CEST - Código Especificador da Substituição Tributária¶

No leiaute 11 do SPED Fiscal foi incluído no registro 0200 o campo CEST, com isto a configuração abaixo deve ser realizada para que este campo seja gerado corretamente no arquivo.

A orientação é que seja informado no cadastro do produto o CEST correspondente, mesmo que a operação, mercadoria ou bem não estejam sujeitos aos regimes de substituição tributária ou de antecipação do ICMS.

É importante que os cadastros do NCM no sistema estejam corretos, pois caso contrário, além da informação do NCM estar incorreta, a automatização também gerará uma informação incorreta no campo específico do CEST.

Baixe a tabela completa da relação de CEST x NCM: https://www.sendspace.com/pro/dl/s37ks2

Configuração no SAP

Criar Campos

É importante, para que o campo necessário para armazenar os códigos especificadores da substituição tributária, criar campos no add-on, logo após a atualização para a versão que inclui esta funcionalidade (3.85.10):

Configuração no Cadastro do Item

Para que seja exibido o campo do CEST no Cadastro de Item os seguintes passos devem ser seguidos:

1- Acesse Estoque → Cadastro do Item → selecione um cadastro e clique no ícone destacado abaixo:

2- Quando a janela for exibida clique no meu indicado na imagem:

3- Na janela aberta edite a última linha selecionando a opção Código CEST, no campo Nome do campo e informe o Nome exibido que desejar, de acordo com o print a seguir e clique em Atualizar:

4- Feche a Lista de Códigos NCM e ao abri-la novamente será possível visualizar os códigos na tela, então basta informar manualmente os demais que serão utilizados e não foram carredos automaticamente:

Além deste campo criado manualmente, o campo abaixo também pode ser utilizado para informar o código CEST:

No exemplo abaixo, foi configurado o CEST 13.001.01, no item I000001, então o CEST foi gerado no SPED Fiscal, no campo 13 do registro 0200: