Tratamento Diferencial de Alíquota

Processo para tratamento de diferencial de alíquota tanto nos livros fiscais quanto no SPED Fiscal de forma automática.

Procedimentos

1- Configuração cadastro de Entidade

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Na aba imposto do cadastro de entidade tem que ser definido a categoria de imposto de diferencial de alíquota x o tipo de imposto ICMS DIF padrão do TaxOne.

2- Emissão de Livros Fiscais de Entrada

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3– SPED Fiscal

Para que o valor do diferencial de alíquota seja apresentado no SPED FISCAL é necessário parametrizar na configuração do imposto do TaxOne.

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Nesta configuração deve ser informado o vinculo da categoria de imposto ICMS.Dif e o código de ajuste para que seja gerado o lançamento de ajuste da apuração automaticamente.

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Após encerrar o período da apuração o sistema vai gerar automaticamente os lançamentos de ajuste de apuração.

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Preencha os campos e clique em OK para finalizar.