Configuração Tratamento Diferencial de Alíquota - São Paulo¶

Processo para configuração do tratamento de diferencial de alíquota para o estado de São Paulo tanto nos livros fiscais quanto no SPED Fiscal de forma automática.

Para que sejam gerados os registros C195 e C197 o processo abaixo deve ser seguido:

1. Na aba Imposto do Cadastro de Entidade definir a Categoria de Imposto de Diferencial de Aíquota(ICMS DIF) e o tipo de imposto (ICMS DIferencial de Alíquota).

2. Para que o valor do diferencial de alíquota seja apresentado no SPED FISCAL é necessário parametrizar na configuração do imposto do TaxOne.

Nesta configuração deve ser informado o Tipo de imposto ICMS Diferencial de Alíquota e o Código de Ajuste para que seja gerado o lançamento de ajuste da apuração automaticamente.

3. Configuração do Ajuste da SEFAZ.

Deve ser cadastrado dois ajustes de apuração:

• Ajuste para Débito;
• Ajuste para Crédito.

A Geração dos Ajustes será automática:

• Geração Automática do Débito

• Geração Automática do Crédito

4. Após encerrar o período da apuração o sistema vai gerar automaticamente os lançamentos de ajuste de apuração.

5. As informações dos blocos serão gerados:

Nota

O exemplo usando na configuração mostra uma empresa de São Paulo comprando do estado de Goiás: