Período de Apuração

Use a tela de período de apuração para gerar o período fiscal para a Empresa.

Para abrir o Cadastro de Lançamento de Período de Apuração selecione: TaxOne → Apuração → Período de Apuração. A tela a seguir será exibida:

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Em (A) estão disponíveis os filtros para listar os períodos de apuração.

Na grid (B) estão listados os impostos cadastrados, em (C) serão listados os períodos cadastrados para o imposto selecionado na grid (B) e em (D) estão as informações sobre o período de apuração selecionado na grid (C), divididas em abas para Apuração, Recolhimento, Ajustes da Apuração e Informações Adicionais - Valores Declaratórios:

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Nesta aba são exibidos os valores da apuração de maneira geral.

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Nesta aba estão as informações sobre o recolhimento do imposto apurado.

Clicando na seta, dentro do campo Nº, deve-se informar os dados do recolhimento, na tela exibida:

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Já nesta aba são exibidos os ajustes realizados na apuração, inseridos por meio da tela Lista de Movimento de Ajuste de Apuração

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E nesta aba poderão ser adicionadas as informações referentes ao Registro E115, clicando na seta dentro do Id, na seguinte tela:

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Nota

Esta aba somente está disponível para os períodos de apuração de ICMS, pois se tratam de informações de um registro referente a este imposto.

Descrição dos Botões:

  • Novo: Ao clicar nesse botão será exibida a tela para inclusão de um novo período.

  • Remover: Esse botão exclui o período selecionado e essa ação é irreversível.

  • Abrir: Ao clicar nesse botão, o período selecionado será aberto.

  • Encerrar: Ao clicar nesse botão, o período selecionado será encerrado.

  • Detalhes: Através desse botão será exibida a tela onde poderão ser configurados os vínculos códigos da obrigação com o código de receita por UF:

    ../_images/periodo_apuracao_03.png

    Estes códigos serão, então, escriturados no Registro E116 do SPED Fiscal.

>>> INSERIR PERÍODO DE APURAÇÃO

Para inserir um novo período selecione um imposto e clique no botão Novo. A seguinte tela será exibida:

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Descrição dos Campos:

  • Entidade: Deve-se selecionar a Entidade para gerar o período.
  • Imposto: Deve-se selecionar o imposto para o período
  • Periodicidade: Informe a periodicidade de apuração do imposto.
  • Data Início: Data de início do período.
  • Data Final: Data final do período.

Clique em OK para finalizar o processo de inclusão.