Mapeamento dos Saldos LALUR (M300) e LACS (M350)

Deve ser informado qual o Registro à ser mapeado:

Siga os passos: TaxOne → Relatórios / Magnéticos → SPED - Escrituração Contábil Fiscal (SPED ECF) → SPED ECF - Mapeamento dos Saldos LALUR (M300) e LACS (M350), Clique em Novo:

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Na tela abaixo, informar o Mapeamento do Registro, é deste campo que será gerado o Registro no ECF:

  • 1 - M300 - LALUR
  • 2 - M350 - LACS
  • 0 - Não selecionado

1 - Registro M300 - Demonstração do Lucro Real: Apresenta os lançamentos da parte A do e-LALUR. Este registro demonstrará a apuração da base de cálculo da IRPJ anual, trimestral e nos meses com estimativa apurada com base no balanço/balancete.

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2 - Registro M350 - Demonstração da Base de Cálculo da CSLL: Apresenta os lançamentos da parte A do e-Lacs. Este registro demonstrará a apuração da base de cálculo da CSLL anual, trimestral e nos meses com estimativa apurada com base no balanço/balancete.

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Nota

Todas as contas mapeadas neste processo serão listadas na Escrituração Contábil Fiscal.

Registro M300 - Demonstração do Lucro Real:

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Registro M350 - Demonstração da Base de Cálculo da CSLL:

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