Geração dos Registros C195, C197 e C176 do Ressarcimento do ICMS-ST¶
Para geração dos Registros C195, C197 e C176 do Ressarcimento do ICMS-ST siga os passos:
- Cadastrar os Códigos de Ajuste de Apuração. Será realizado dois ajustes, um para o Crédito ICMS e outro para Crédito ICMS ST. Siga os passos → TaxOne → Apuração → Lista de Códigos de Ajuste de Apuração.
O código 436 foi cadastrado o Crédito ICMS ST e o Código 437 para Crédito ICMS.
Clique em Adicionar:
A tela Cadastro de Ajuste de Apuração Fiscal, será aberta:
Clique em Adicionar para inserir o Código Sefaz para Unidade Federativa:
Depois clique em Ok, agora é só cadastrar o outro ajuste:
Repita o processo acima com as informações dos prints abaixo:
- Vincular os Ajustes de Apuração Fiscal no cadastro do imposto. Siga os passos → TaxOne → Configurações Gerais → Cadastro de Imposto.
Selecione a linha do imposto ICMS e clique em Editar:
A tela Cadastro de Impostos será aberta, insira os ajustes cadastrados acima (Topico 1) e clique em Atualizar:
- Criar Período de Apuração. Siga os passos → TaxOne → Apuração → Período de Apuração.
Clique em Novo para criar um período:
Adicione a data do período:
O período será criado:
- Vincular os documentos de entrada e saída para calcular o Ressarcimento do ICMS-ST. Siga os passos → TaxOne → Ressarcimento ICMS-ST → Ressarcimento ICMS-ST.
Clique em Novo:
Selecione o período:
Em seguida clique em Calcular Ressarcimento:
O Add-on irá fazer o vinculo dos Documentos de Entrada e de Saída. Clique em Inserir:
Assim, as informações dos Registros C195, C197 e C176 serão gerados no Sped Fiscal:
- Valor do Ressarcimento (Registro C176):
Atenção
Para geração do Registro C176, é necessário fazer a seguinte configuração antes de gerar o Sped:
- Ressarcimento ICMS (Registros C195 e C197):
- Ressarcimento ICMS ST (Registros C195 e C197):
