Documentos de Marketing¶
No SAP Business One, Documento de Marketing é todo documento que representa uma movimentação. Dentro do SAP temos dois tipos de cadastro: Dados Mestres e Documentos de Marketing.
Os documentos de marketing existentes no SAP são:
- Nota Fiscal de Saída.
- Nota Fiscal de Saída (Devolução).
- Entrega de Mercadoria.
- Devolução de Entrega.
- Nota Fiscal de Entrada.
- Nota Fiscal de Entrada (Devolução).
- Recebimento de Mercadoria.
- Devolução de Mercadoria.
Confira nesta sessão, detalhes da manipulação destes documentos.
Atenção
Quando o CFOP da nota fiscal de entrada for 1604 - Lançamento de Crédito Ativo Permanente - indicando que trata-se de um nota fiscal de Crédito de CIAP, o valor do campo finalidade de Emissão da NF-e (finNFe) será 3-NFe de ajuste.
- Nota Fiscal para Complemento de Imposto
- Nota Fiscal para Complemento de Quantidade
- Nota Fiscal para Complemento de Valor
- Nota Fiscal para Complemento de Frete
- Nota Fiscal para Transferência de Imposto
- Nota Fiscal de Ressarcimento ICMS-ST
- Nota Fiscal de Ajuste
- Nota Fiscal de Ajuste de DIFAL
- Nota Fiscal de Crédito relativo à Compra de Bem para o Ativo Imobilizado
- Nota Fiscal de Estorno
- Nota Fiscal de Bonificação
- Documento Fiscal Referenciado
- NF de Ajuste Simbólica
- Devolução de Nota Fiscal
- Nota Fiscal da Desoneração de ICMS
- Nota Fiscal Interestadual para Consumidor Final
- Nota Fiscal com Diferimento
- ICMS Efetivo
- CEST - Código Especificador da Substituição Tributária
- Tabela Unidades de Medida Tributáveis no Comércio Exterior
- Identificador do processo ou ato concessório e Indicador da origem do processo
- Nota Fiscal com Enquadramento Legal do IPI
- Nota Fiscal com IPI em Pauta
- Como definir o valor da tag modBCST e modBC
- Geração do Valor aproximado do Tributo via campo de usuário
- Permitir ignorar NF-e no serviço de envio automático de xml para SEFAZ
- Como definir o valor da tag pRedBC
- Como destacar a Identificação Fiscal (CPF/CNPJ) do PN na emissão do NFC-e
- Como preencher a tag cBarra e cBarraTrib no XML da NF-e
- Como gerar os indicadores do PIS Substituição Tributária (indSomaPISST) e de COFINS Substituição Tributária (indSomaCOFINSST)
- Como emitir Nota FiscaL com ICMS ST Desonerado
- Indicador de Intermediador / Marketplace
- Nota Fiscal com operação presencial com parceiro de outro Estado
- Vendas de Veículos Novos
- Emissão de NFe com Operação Presencial com Parceiro de outro Estado
- Nota Fiscal de Importação
- Nota Fiscal de Exportação
- Cadastro de Parceiro de Negócios em operações de Importação e Exportação
- Ficha de Conteúdo de Importação
- Aba Nota Fiscal Eletrônica
- Recebimento de Nota Fiscal de Entrada
- Visualização Danfe
- Carta de Correção
- Inutilização
- Status NF-e
- Pedido de Cancelamento
- Transmitir/Retransmitir
- Estornar NFe
- Alterar o Tipo de Emissão da NFe (Contingência)
- Enviar E-mail
- Visualizar XML
- Informar Endereço de Entrega
- Informar Local de Retirada
- Alterar Destino da Operação
- Identificação Fiscal de Autorização
- Remessa para Formação de Lote para Exportação
- Rejeições de NFe
- Rejeição 210: IE do destinatário inválida
- Rejeição 221: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
- Rejeição 246: CNPJ Destinatário não cadastrado
- Rejeição 269: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada
- Rejeição 302: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário
- Rejeição 338: Número do processo de drawback não informado na exportação
- Rejeição 388: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI
- Rejeição 434: NF-e sem indicativo do intermediador
- Rejeição 435: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador
- Rejeição 438: Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros
- Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros
- Rejeição 491 (CC-e): O tpEvento informado é inválido
- Rejeição 529: NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI
- Rejeição 578: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento
- Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte
- Rejeição 611: cEAN Inválido
- Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual
- Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino
- Rejeição 697: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto
- Rejeição 699: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão
- Rejeição 701: Não informado Nota Fiscal referenciada
- Rejeição 778: Informado NCM inexistente [nItem:1]
- Como customizar as Observações Complementar e Fiscal da Nota Fiscal: GetCommentDoc/GetCommentTax
- Pré-Requisitos
- Entendendo a Danfe no TaxOneNFe
- Procedimentos
- Identificando a Informação Desejada
- Acessando a Base de dados e a Procedure GetCommentDoc/GetCommentDocTax
- Identificando se há uma consulta na Procedure
- Variáveis da Procedure
- Testando a GetCommentDoc/GetCommentTax
- Criando uma Consulta
- Consultas Dinâmicas
- Criando uma consulta dinâmica MultiTabela
- Criando uma consulta dinâmica MultiBase de Dados
- Customização de E-mail
- Configurações E-mail