Nota Fiscal para Complemento de Imposto¶
No caso de ser emitida uma Nota Fiscal com o valor do imposto incorreto, deve ser gerada uma nota de complemento de imposto. Portanto, é necessário informar quais utilizações de Nota Fiscal serão usadas para complemento de imposto.
Para configurar as utilizações de complemento de imposto, acesse o TaxOne, no Cadastro de Entidade na aba Impostos.
1- Para criar uma utilizção acesse Administração → Configuração → Finanças → Imposto → Nota Fiscal → Utilização:
2- A configuração das utilizações, no add-on, pode ser feita acessando TaxOne NF-e / NFC-e → Configuração → Cadastro de Entidades → Aba Impostos → Processos por Utilização:
Então, para gerar uma nota fiscal de complemento de imposto, ao inserir a nota:
1- Informe a utilização configurada:
Importante
Para que não ocorra erro na emissão da nota, utilize um item específico para complemento de imposto, com NCM 0000.00.00 (caso não exista, cadastrar no SAP com a descrição “NCM de nota fiscal de ajuste” e código 0000.00.00), conforme abaixo:
2- Selecione a nota a ser complementada:
Nota
O campo acima deve ser utilizado obrigatoriamente nas versões do SAP acima da 9.1 Path level 08, pois nas versões anteriores a esta o campo possuía falhas. Nestas versões anteriores, deve-se utilizar o campo abaixo:
Finalizando a inserção da nota, acompanhe o processo de autorização do Sefaz na tela de Acompanhamento de Documentos (FollowUp).
Assim,
o XML será enviado desta forma:
e o DANFE será impresso da seguinte maneira:
Nota
Caso desejar que a base de cálculo das notas fiscais de complemento seja impressa, é necessário que seja habilitado o seguinte parâmetro, na Outros(2) dos Parâmetros Gerais:
