Nota Fiscal com Diferimento¶

Para que o sistema gere corretamente os XML’s das notas fiscais com diferimento, as seguintes configurações devem ser feitas:

Primeiramente o CST deve ter o prefixo 51.

Configuração no SAP:

Parâmetro do Imposto

Para acessar esta configuração, entre Módulo de Administração → Configuração → Finanças → Impostos → Configurar regra de impostos → Parâmetro de Impostos. Em seguida clique na seta para baixo da útima linha (destacada na imagem abaixo) e localize a opção Definir novo em Atributos para que seja criado o campo de usuário Percentual do Diferimento [TX_pDIF] e em Valor de retorno para que seja criado o campo de usuário Valor do Diferimento [TX_Dif]:

Atributos do Campo Percentual do Diferimento

Tipo de Dados: Porcentagens; Cód.atributo: TX_pDIF; Descrição: Percentual do Diferimento

Valores de retorno do Campo do Valor do Diferimento

Tipo de Dados: Valores; Cód.valor retorno: TX_Dif; Descrição: Valor do Diferimento

Os parâmetros gerais da categoria de imposto do ICMS estarão desta forma:

Tipo de Imposto

Acessar o módulo de Tipo de Imposto para vincular o parâmetro de imposto, que foi configurado no item anterior, à categoria de ICMS. Nesta mesma configuração já iremos informar o percentual de diferimento. Para acessar esta configuração, entre Módulo de Administração → Configuração → Finanças → Impostos → Tipo de imposto:

Clique no botão Valores de atributo para que possamos informar a descrição deste cálculo e em seguida clique em Período válido para informar o percentual do diferimento:

Fórmula de Imposto

Será criada uma nova fórmula para que seja gravado o valor do ICMS Diferido. Para acessar esta configuração, entre Módulo de Administração → Configuração → Finanças → Impostos → Configurar regra de impostos → Fórmula de Imposto.

Exemplo:

TotalB=Total;
BaseAmt=TotalB*Base;
ExcAmt=TotalB*Isento;
OthAmt=TotalB*Outros;

TaxAmt=BaseAmt*Rate*(1-TX_pDIF)

TX_Dif=BaseAmt*Rate*TX_pDIF

Combinação de Imposto

Após a criação do campo de usuário, configurar os parâmetros gerais e configurar a fórmula de imposto, precisamos criar uma combinação de imposto. Para acessar esta configuração, entre Módulo de Administração → Configuração → Finanças → Impostos → Configurar regra de impostos → Combinação de Imposto.

Código de Imposto

Configuração do Código de imposto para que seja informado nos documentos de marketing e obtido o Valor do Diferimento. Para acessar esta configuração, entre Módulo de Administração → Configuração → Finanças → Impostos → Códigos de Imposto.

Informar no campo Combinação de imposto a mesma criada no tópico anterior e no campo Tipo do ICMS informar o mesmo criado no tópico Tipo de Imposto.

Configuração no Add-on

Para que o Add-on reconheça o campo criado acima, ou seja, o campo valor do diferimento será necessário que seja informado o nome do campo de usuário no campo a seguir: Para acessar esta configuração, entre no módulo TaxOne NF-e / NFC-e → Configuração → Cadastro de Entidade → Selecione a empresa → Aba Parâmetros e digite o nome do campo de usuário (U_TX_DifL) criado no campo Campo Definição Valor do ICMS Diferimento:

Detalhes da Nota Fiscal:

No XML: