Inclusão de indicadores sobre os valores de PIS Substituição Tributária (indSomaPISST) e de COFINS Substituição Tributária (indSomaCOFINSST)

A NT 2020.005 é responsável pela inclusão das tags indSomaPISST e indSomaCOFINSST na estrutura do PIS ST e COFINS ST. Ambas as tags são preenchidas por 0 ou 1, sendo que: 0 = Valor do PIS ST/COFINS ST não soma no valor total da NF-e, e 1 = Valor do PIS ST/COFINS ST soma no valor total da NF-e.

Pré-Requisitos

Habilite o parâmetro Considerar Nota Técnica 2020.005 v1.20:

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A estrutura PISST e COFINSST serão destacadas no XML quando houver o PIS ST e COFINS ST no código de imposto.

O CST do PIS ST e COFINS ST serão preenchidos na categoria padrão do PIS, COFINS:

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Nota

O sistema verificará o parâmetro Incluso no preço ou Isento. Caso a opção Incluso no preço ou Isento estejam habilitadas, as tags indSomaPISST e indSomaCOFINSST serão preenchidas com 0, caso contrário o sistema irá considerar 1. Desta forma o valor contábil do documento do SAP ficará coerente com o valor contábil da NF-e.

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Siga os passos abaixos:

  1. Insira uma nota utilizando o código de imposto que foi criado:
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  1. Em seguida confira o XML.

No XML abaixo o PIS ST e COFINS ST foram inclusos no preço ou isento:

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